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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00845/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Número da Compra
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00048/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.768.840/0001-31 - CONSTRUTORA ETAM LTDA
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Processo
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50601.002038/2025-82
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Objeto
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RECUPERAÇÃO DA PLATAFORMA NA RODOVIA BR-319/AM, SEGMENTO: KM 513,80 AO KM 656,40.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2025
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Vig. Fim
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24/09/2026
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Valor Global
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R$ 39.288.026,49
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 39.288.026,49
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Valor Acumulado
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R$ 39.288.026,49
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2025
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00845/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00845/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.002038/2025-82
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22/12/2025
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24/09/2026
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39.288.026,49
|
1
|
39.288.026,49
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2025NE006273
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
291,05
|
291,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002698
|
MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
15.347.867,55
|
0,00
|
15.347.867,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002744
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
12.436.624,79
|
8.019.880,90
|
4.416.743,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002741
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
125
|
2026-07-29
|
50601.001488/2026-39
|
2026-07-29
|
1455785.06
|
|
124
|
2026-07-29
|
50601.001483/2026-14
|
2026-07-29
|
3306685.33
|
|
126
|
2026-07-29
|
50601.001491/2026-52
|
2026-07-29
|
7847747.69
|
|
136
|
2026-08-12
|
50601.001601/2026-86
|
2026-08-13
|
7154684.41
|
|
88
|
2026-06-12
|
50601.001198/2026-95
|
2026-06-17
|
499452.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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39288026.49
|
39288026.4900
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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