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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170069 - SRA/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170069 - SRA/SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170106 - SRA/MS
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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400083 - SRTE/SE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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TERCEIRIZAÇÃO: APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE...
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Fornecedor
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17.982.055/0001-47 - INFINITY SERVICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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11597.000284/2024-73
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA DE POSTOS DE TRABALHO, CONFORME QUANTIDADES ESTIMADAS E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, A SEREM EXECUTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS E DEMAIS UNIDADES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 48.952,32
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.079,36
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Valor Acumulado
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R$ 52.555,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2025
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00020/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000284/2024-73
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31/12/2025
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31/12/2026
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43.236,00
|
12
|
3.603,00
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23/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40
HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 20/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE
SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM A ALTERAÇÃO
DADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
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24/01/2026
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31/12/2026
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43.236,00
|
12
|
3.603,00
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16/07/2026
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00020/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2025, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL FAMILIAR E BENEFÍCIO AO TRABALHADOR, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026, SE000016/2026, TENDO COMO DATA BASE 01/01/2026. REVISAR O VALOR DO VALE-TRANSPORTE, EM VIRTUDE DA MAJORAÇÃO DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO, COM FUNDAMENTO NO PARECER Nº 32/2014/DECOR/CGU/AGU.
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24/01/2026
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31/12/2026
|
48.952,32
|
12
|
4.079,36
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170069
|
2026NE000058
|
S6416SRA - CONTRATOS DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.472,16
|
27.450,03
|
372,02
|
26.650,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170069
|
2025NE000318
|
S6416SRA - CONTRATOS DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
360,30
|
360,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026956
|
2026-07-01
|
10583.000491/2026-86
|
2026-07-15
|
3476.46
|
|
2026989
|
2026-07-29
|
10583.000581/2026-77
|
2026-08-06
|
3805.46
|
|
45
|
2026-08-26
|
10583.000676/2026-91
|
2026-08-31
|
4061.21
|
|
094
|
2026-09-29
|
10583.000785/2026-16
|
2026-10-07
|
3936.68
|
|
2026867
|
2026-04-23
|
10583.000203/2026-93
|
2026-05-07
|
3346.31
|
|
2026866
|
2026-04-23
|
10583.000174/2026-60
|
2026-04-30
|
1443.09
|
|
2026918
|
2026-05-28
|
10583.000396/2026-82
|
2026-06-03
|
3476.46
|
|
2026904
|
2026-05-21
|
10583.000322/2026-46
|
2026-06-03
|
3476.46
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2026-12-31
|
6485.40
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
4079.36
|
48952.3200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.645.685-**
|
ÉRICA PRUDENTE
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.300.475-**
|
MARIANA OLIVEIRA LIMA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.454.585-**
|
ISAÍAS RESENDE DA CRUZ
|
Gestor
|
|
***.416.335-**
|
THIAGO ROOZEVELT DE SOUZA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.557.015-**
|
ISAIAS SANTOS PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.454.585-**
|
ISAÍAS RESENDE DA CRUZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.584.825-**
|
LUIZA RIBEIRO LIMA SÁ
|
Fiscal Setorial
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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