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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158561 - CAMPUS TABATINGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158561 - CAMPUS TABATINGA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158561 - CAMPUS TABATINGA
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Número da Compra
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00010/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.
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Processo
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23385.000775/2024-99
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO, CELEBRADO ENTRE A DISTRIBUIDORA E O CONSUMIDOR, TEM POR OBJETO REGULAR A COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA - ACR, A SER DISPONIBILIZADA NO PONTO DE CONEXÃO, NOS PRAZOS PREVISTOS, PARA USO EXCLUSIVO NA UNIDADE CONSUMIDORA, NOS TERMOS E CONDIÇÕES PREVISTOS NO PRESENTE TERMO E OBSERVADO O DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 238.929,17
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 238.929,17
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23385.000775/2024-99
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29/12/2025
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16/10/2026
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238.929,17
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1
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238.929,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158561
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2025NE000044
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L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158561
|
2026NE000012
|
L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
112.731,58
|
0,00
|
2.202,81
|
110.528,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
120690920
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2026-09-02
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23385.000775/2024-99
|
2026-09-14
|
22337.01
|
|
118246278
|
2026-07-02
|
23385.000775/2024-99
|
2026-07-21
|
18010.01
|
|
119434621
|
2026-08-03
|
23385.000775/2024-99
|
2026-08-14
|
15193.86
|
|
112192033
|
2026-02-03
|
23385.000775/2024-99
|
2026-02-24
|
10459.76
|
|
113342928
|
2026-03-03
|
23385.000775/2024-99
|
2026-03-25
|
13327.65
|
|
114608841
|
2026-04-02
|
23385.000775/2024-99
|
2026-04-22
|
19415.09
|
|
115763325
|
2026-05-04
|
23385.000775/2024-99
|
2026-05-11
|
19000.34
|
|
116997914
|
2026-06-02
|
23385.000775/2024-99
|
2026-06-09
|
17324.87
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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1
|
238929.17
|
238929.1700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.559.011-**
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FELIPE JOSE MESCH
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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