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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000237
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Número da Compra
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00168/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA
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Processo
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23195.001049.2025-10
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AO IFMT CAMPUS JUÍNA. PROCESSO: 23195.001049.2025-10
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Informações Complementares
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15849306001682025 - UASG Minuta: 158493
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.258,34
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.258,34
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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2025NE000237
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.001049.2025-10
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29/12/2025
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31/12/2025
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22.258,34
|
1
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22.258,34
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158493
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2025NE000237
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L20RLP99MIN - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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750,51
|
750,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
447157
|
2026-01-17
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23195.000026/2026-61
|
2026-01-19
|
12971.90
|
|
445262
|
2026-01-06
|
23195.001049/2025-10
|
2026-01-07
|
5580.93
|
|
452401
|
2025-02-20
|
23195.000098/2026-16
|
2026-02-20
|
2955.00
|
|
458899
|
2026-04-06
|
23195.001049.2025-10
|
2026-04-06
|
750.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARGAMASSA
|
30
|
98.5
|
2955.0000
|
|
Material
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REVESTIMENTO CERÂMICO
|
188
|
69
|
12972.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
54
|
32.9
|
1776.6000
|
|
Material
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VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
|
5
|
86.9
|
434.5000
|
|
Material
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CIMENTO PORTLAND
|
15
|
50
|
750.0000
|
|
Material
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ADITIVO
|
2
|
165
|
330.0000
|
|
Material
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REVESTIMENTO CERÂMICO
|
122
|
24.92
|
3040.2400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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