|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158497 - IFMT/CAMPUS B.GARCA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158497 - IFMT/CAMPUS B.GARCA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000170
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
90023/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.567.496/0001-61 - ONIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
23189.000717.2024-81
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E FERRAMENTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO IFMT BARRA DO GARÇAS.
|
|
Informações Complementares
|
15814405900232024 - UASG Minuta: 158497
|
|
Vig. Início
|
13/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.788,93
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.788,93
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/10/2025
|
2025NE000170
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.000717.2024-81
|
13/10/2025
|
31/12/2025
|
2.788,93
|
1
|
2.788,93
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158497
|
2025NE000170
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
661,90
|
661,90
|
0,00
|
0,00
|
2.788,93
|
313,00
|
313,00
|
2.475,93
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3327
|
2026-01-13
|
23189.000717/2024-81
|
2026-01-21
|
540.48
|
|
3458
|
2026-02-05
|
23189.000717/2024-81
|
2026-02-20
|
473.34
|
|
3876
|
2026-04-27
|
23189.000717.2024-81
|
2026-06-02
|
244.08
|
|
3850
|
2026-04-17
|
23189.000717.2024-81
|
2026-06-02
|
473.40
|
|
4036
|
2026-05-20
|
23189.000717.2024-81
|
2026-06-02
|
395.73
|
|
4153
|
2026-06-08
|
23189.000717.2024-81
|
2026-07-01
|
348.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
5
|
20
|
100.0000
|
|
Material
|
ALAVANCA
|
2
|
100
|
200.0000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
5
|
7.45
|
37.2500
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
1
|
155.43
|
155.4300
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
1
|
28.55
|
28.5500
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
1
|
150
|
150.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
10
|
12.69
|
126.9000
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
10
|
34.89
|
348.9000
|
|
Material
|
CINTO SEGURANÇA
|
1
|
65.03
|
65.0300
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
2
|
28
|
56.0000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
20
|
1.03
|
20.6000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
5
|
39.3
|
196.5000
|
|
Material
|
REBITE POP
|
1
|
47.58
|
47.5800
|
|
Material
|
PRUMO
|
2
|
30
|
60.0000
|
|
Material
|
PNEU CARRINHO MÃO
|
5
|
45
|
225.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
30
|
15.78
|
473.4000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
30
|
8.23
|
246.9000
|
|
Material
|
QUADRO DISTRIBUIÇÃO
|
1
|
60.27
|
60.2700
|
|
Material
|
CANALETA
|
10
|
4.54
|
45.4000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
100
|
0.13
|
13.0000
|
|
Material
|
CORDA
|
1
|
130
|
130.0000
|
|
Material
|
CORDA SALVAMENTO
|
1
|
2.22
|
2.2200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
