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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200127 - SPRF-PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200127 - SPRF-PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200127 - SPRF-PI
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Número da Compra
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00013/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.249.758/0001-93 - ZAPP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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08668.001901/2020-39
|
|
Objeto
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/11/2020
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|
Vig. Fim
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09/02/2025
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 42.991,44
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.582,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 178.554,93
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2020
|
00019/2020
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08668.001901/2020-39
|
09/11/2020
|
09/11/2021
|
37.152,00
|
1
|
37.152,00
|
|
24/09/2021
|
00001/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES E ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATADO
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09/11/2021
|
09/11/2022
|
41.279,59
|
12
|
3.439,97
|
|
20/01/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 19/2020, EM 6,67%
|
09/11/2020
|
09/11/2022
|
44.033,38
|
12
|
3.669,45
|
|
26/10/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2020, POR 12 (DOZE) MESES
|
09/11/2022
|
09/11/2023
|
44.033,38
|
12
|
3.669,45
|
|
29/12/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 19/2020, EM 6,22% (SEIS INTEIROS E VINTE E DOIS CENTÉSIMOS PONTOS PERCENTUAIS)
|
09/11/2020
|
09/11/2023
|
46.772,25
|
12
|
3.897,69
|
|
05/04/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 5,48% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
|
05/04/2023
|
09/11/2023
|
49.110,61
|
12
|
4.092,55
|
|
03/11/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR 16,45% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES
|
09/11/2023
|
09/11/2024
|
42.094,92
|
12
|
3.507,91
|
|
25/01/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 19/2020, EM 2,13% (DOIS INTEIROS E TREZE CENTÉSIMOS PONTOS PERCENTUAIS), CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) PELO PERÍODO DE: OUTUBRO/2022 A OUTUBRO/2023.
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09/11/2020
|
09/11/2024
|
42.991,44
|
12
|
3.582,62
|
|
07/11/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2020, POR 03 (TRÊS) MESES
|
09/11/2024
|
09/02/2025
|
42.991,44
|
12
|
3.582,62
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200127
|
2020NE800647
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.096,00
|
3.096,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200127
|
2021NE000038
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.412,80
|
0,00
|
0,00
|
23.760,00
|
5.632,18
|
0,00
|
0,00
|
5.632,18
|
|
200127
|
2021NE000037
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.656,00
|
0,00
|
0,00
|
1.656,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200127
|
2023NE000026
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
37.091,40
|
3.470,02
|
0,00
|
33.621,38
|
3.470,02
|
777,90
|
777,90
|
2.692,12
|
|
200127
|
2025NE000030
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.519,92
|
0,00
|
0,00
|
14.519,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200127
|
2024NE000039
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
37.281,40
|
7.042,38
|
0,00
|
30.239,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200127
|
2022NE000051
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.793,08
|
0,00
|
0,00
|
30.976,99
|
2.816,09
|
0,00
|
0,00
|
2.816,09
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
743
|
2024-09-02
|
08668.001901/2020-39
|
2024-09-05
|
2749.46
|
|
742
|
2024-08-01
|
08668.001901/2020-39
|
2024-08-05
|
2749.46
|
|
744
|
2024-10-01
|
08668.001901/2020-39
|
2024-10-11
|
2749.46
|
|
745
|
2024-11-04
|
08668.001901/2020-39
|
2024-11-08
|
2749.46
|
|
746
|
2024-12-02
|
08668.001901/2020-39
|
2024-12-09
|
2749.46
|
|
748
|
2025-02-03
|
08668.001901/2020-39
|
2025-02-05
|
2749.46
|
|
747
|
2025-01-10
|
08668.001901/2020-39
|
2025-01-20
|
2749.46
|
|
749
|
2025-01-02
|
08668.001901/2020-39
|
2025-02-05
|
6985.00
|
|
752
|
2025-04-03
|
08668.001901/2020-39
|
2025-04-24
|
4785.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
0.999983564
|
9997.99
|
9997.8257
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
0.99998869
|
32993.99
|
32993.6168
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
