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Órgão
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44000 - MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIM...
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Unidade da Prestação do Serviço
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Número da Compra
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00054/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Processo
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02000.001126/2024-11
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Objeto
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A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA À CONTRATANTE ABRANGENDO TODAS AS ATIVIDADES DE GESTÃO OPERACIONAL PARA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE REPASSE OU TERMOS DE COMPROMISSO, A DEPENDER DO CASO, DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS ATÉ O ANO-ORÇAMENTÁRIO DE 2017, FIRMADOS NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS E AÇÕES GERIDOS PELA CONTRATANTE, LASTREADOS COM RECURSOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DA UNIÃO, A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA OU OBRIGATÓRIA, A DEPENDER DO CASO, NA FORMA DEFINIDA NO "ANEXO I - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS", "ANEXO II - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DO RESULTADO - IMR" , "ANEXO III - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO" E "ANEXO IV - DA METODOLOGIA DE PREÇOS".
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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30/12/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 463.962,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 463.962,36
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Valor Acumulado
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R$ 22.734.155,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02000.001126/2024-11
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30/12/2025
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30/12/2029
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463.962,36
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1
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463.962,36
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09/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DO SUBITEM 5.4. DO CONTRATO
16/2025 DA SEGUINTE FORMA:
1.1.1. ONDE SE LÊ: O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SERÁ EFETUADO PELA CONTRATANTE EM
FAVOR DA CONTRATADA POR MEIO DO BANCO XXX - XXXXXXX, FAVORECIDO XXXXXXX, CONTA
CORRENTE.
1.1.2. LEIA-SE: O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SERÁ EFETUADO PELA CONTRATANTE EM
FAVOR DA CONTRATADA POR MEIO DO BANCO, FAVORECIDO E CONTA CORRENTE INFORMADOS NO OFÍCIO DE
TERMO DE APOSTILAMENTO 2197946 SEI 02000.001126/2024-11 / PG. 1
COBRANÇA DA CEF.
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30/12/2025
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30/12/2029
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463.962,36
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1
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463.962,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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440001
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2025NE000659
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21A9_00 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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189.802,36
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189.802,36
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
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1
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463962.36
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463962.3600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.365.231-**
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GUSTAVO SANTOS NOVAIS
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Gestor
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***.447.881-**
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CAMILA DA SILVA RODRIGUES
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Fiscal Titular
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***.973.391-**
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DANIEL NAGAMINE MOTTA
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Fiscal Substituto
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***.513.571-**
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CAMILA ALVES DE OLIVEIRA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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