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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393014 - SUP.REG.RO-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393014 - SUP.REG.RO-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393014 - SUP.REG.RO-DNIT
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Número da Compra
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90323/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.495.966/0001-99 - V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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50622.001858/2025-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS E AUMENTO DA CAPACIDADE DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL NA RODOVIA BR-364/RO, TRECHO: DIV. MT/RO – DIV. RO/AC, SUBTRECHO: DIV. MT/RO – ENTR. BR-364/BR-435, SEGMENTO: KM 15,00 AO KM 17,00, EXTENSÃO: 2,00 KM, NO MUNICÍPIO DE VILHENA/RO., SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE RONDÔNIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/01/2026
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Vig. Fim
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07/10/2027
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Valor Global
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R$ 50.680.441,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 50.680.441,65
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Valor Acumulado
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R$ 912.247.949,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/01/2026
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00005/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.001858/2025-17
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07/01/2026
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07/10/2027
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49.427.065,87
|
1
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49.427.065,87
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17/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO SR-RO 1.0.00.00005/2026-00, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS E AUMENTO DA CAPACIDADE DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL NA RODOVIA BR-364/RO, SEGMENTO: KM 15,00 AO KM 17,00, EXTENSÃO: 2,00 KM, NO MUNICÍPIO DE VILHENA/RO SOB JURISDIÇÃO DA SR DNIT EM RONDÔNIA.
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17/04/2026
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07/10/2027
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49.427.065,87
|
1
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49.427.065,87
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05/05/2026
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00005/2026
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Termo de Apostilamento
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5ª APOSTILA DE REAJUSTAMENTO COMPLEMENTAR DO CONTRATO SR-RO 1.0.00.00005/2026-00. O VALOR DO CONTRATO (PI + R) PASSA A SER DE R$ 50.680.441,65 (CINQUENTA MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DE PARCELA DE REAJUSTAMENTO (R) NO VALOR DE R$ 471,13 (QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS), PERMANECENDO O VALOR A PREÇOS INICIAIS (PI) VIGENTE DE R$ 49.427.065,87 (QUARENTA E NOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).
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07/01/2026
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07/10/2027
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50.680.441,65
|
1
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50.680.441,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2026NE000422
|
MT00813 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.811.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.811.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE006549
|
MT00813 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
495.259,20
|
495.259,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000451
|
MT00813 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
45.287.399,58
|
1.787.892,58
|
1.368.093,67
|
42.131.413,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE003013
|
MT00813 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
581.304,67
|
581.304,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
594
|
2026-07-03
|
50622.001616/2026-04
|
2026-07-09
|
5375365.47
|
|
750
|
2026-08-10
|
50622.001917/2026-20
|
2026-08-11
|
1109089.26
|
|
243
|
2026-04-06
|
50622.000880/2026-12
|
2026-04-07
|
10314719.76
|
|
176
|
2026-03-10
|
50622.000643/2026-51
|
2026-03-13
|
2506137.04
|
|
387
|
2026-05-06
|
50622.001106/2026-29
|
2026-05-07
|
4457170.98
|
|
544
|
2026-06-09
|
50622.001381/2026-42
|
2026-06-10
|
25043283.69
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
50680441.65
|
50680441.6500
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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