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Órgão
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26457 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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156763 - UFNT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156763 - UFNT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000497
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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156763 - UFNT
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.187.621/0001-67 - SMART COMERCIO SERVICOS LOCACOES E REPRESENTACAO LTDA
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Processo
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23868.004507/2025-02
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Objeto
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C/C CEHS/UFNT - EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO A SMART COMERCIO E SERVICOS, PARA REGISTRO DE DESPESA E EXECUCAO DO ORCAMENTO DA UFNT, EM CONSONANCIA COM O DISPOSTO NA LEI Nº 4.320/1964 E PDO 2025, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (GRUPO 1) CONFORME PREGAO Nº 90003/2025, CONTRATO ARP 0120039/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UFNT. SCO 0121101, 2025ND000884, SEI 23868.004507/2025-02.
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Informações Complementares
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15676305900032025 - UASG Minuta: 156763
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Vig. Início
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31/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.155,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.155,28
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2025
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2025NE000497
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000497 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.004507/2025-02
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31/12/2025
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31/12/2025
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2.155,28
|
1
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2.155,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156763
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2025NE000497
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MMATCG01DGN - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.155,28
|
2.155,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PASTA EVENTOS
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250
|
1
|
250.0000
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Material
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MARCADOR PÁGINA
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102
|
0.89
|
90.7800
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|
Material
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CALENDÁRIO
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30
|
14.9
|
447.0000
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|
Material
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PAPEL FOTOGRÁFICO
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250
|
3.9
|
975.0000
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|
Material
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IMPRESSO PADRONIZADO
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250
|
0.99
|
247.5000
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|
Material
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SACOLA
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50
|
2.9
|
145.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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