|
Órgão
|
26457 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156763 - UFNT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156763 - UFNT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000482
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156763 - UFNT
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
48.485.167/0001-16 - MALC NEGOCIOS LTDA
|
|
Processo
|
23868.004494/2025-63
|
|
Objeto
|
C/C SUCOM/UFNT - EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO A MARCO AURLEIO CUNHA CORREA, PARA REGISTRO DE DESPESA E EXECUCAO DO ORCAMENTO DA UFNT, EM CONSONANCIA COM O DISPOSTO NA LEI Nº 4.320/1964 E PDO 2025, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (GRUPO 4) CONFORME PREGAO Nº 90003/2025, CONTRATO ARP 0120061/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UFNT. SCO 0120422, 2025ND000841, SEI 23868.004494/2025-63.
|
|
Informações Complementares
|
15676305900032025 - UASG Minuta: 156763
|
|
Vig. Início
|
31/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 56.960,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 56.960,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2025
|
2025NE000482
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000482 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.004494/2025-63
|
31/12/2025
|
31/12/2025
|
56.960,00
|
1
|
56.960,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156763
|
2025NE000482
|
MMGRAG19DGN - PROMOVER PUBLICIDADE INST. E MATERIAL GRAFICO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
41.052,00
|
41.052,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
62
|
2026-02-06
|
23868.000913/2025-98
|
2026-02-23
|
15908.00
|
|
65
|
2026-02-25
|
23868.004494/2025-63
|
2026-04-09
|
39721.00
|
|
67
|
2026-03-11
|
23868.004494/2025-63
|
2026-04-09
|
1200.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CHAVEIRO
|
1000
|
9
|
9000.0000
|
|
Material
|
GARRAFA
|
700
|
22.8
|
15960.0000
|
|
Material
|
BOTOM
|
1500
|
4.61
|
6915.0000
|
|
Material
|
CANECA CERÂMICA
|
200
|
21
|
4200.0000
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
30
|
25.5
|
765.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
5
|
34
|
170.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
5
|
29
|
145.0000
|
|
Material
|
SACOLA
|
535
|
11
|
5885.0000
|
|
Material
|
PLACA HOMENAGEM
|
20
|
60
|
1200.0000
|
|
Material
|
BANDEIRA INSTITUCIONAL
|
3000
|
1.54
|
4620.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
1500
|
2.88
|
4320.0000
|
|
Material
|
MOUSE PAD
|
200
|
18.9
|
3780.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
