|
Órgão
|
26457 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156763 - UFNT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156763 - UFNT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000480
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156763 - UFNT
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.268.466/0001-60 - JCPS COMUNICACAO LTDA
|
|
Processo
|
23868.004494/2025-63
|
|
Objeto
|
C/C SUCOM/UFNT - EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO A JCPS COMUNICAÇÃO LTDA, PARA REGISTRO DE DESPESA E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA UFNT, EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA LEI Nº 4.320/1964 E PDO 2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (GRUPO 2) CONFORME PREGÃO Nº 90003/2025, CONTRATO ARP 0120040/2025, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UFNT. SCO 0120422, 2025ND000841, SEI 23868.004494/2025-63.
|
|
Informações Complementares
|
15676305900032025 - UASG Minuta: 156763
|
|
Vig. Início
|
31/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.478,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.478,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2025
|
2025NE000480
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000480 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.004494/2025-63
|
31/12/2025
|
31/12/2025
|
11.478,90
|
1
|
11.478,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156763
|
2025NE000480
|
MMGRAG19DGN - PROMOVER PUBLICIDADE INST. E MATERIAL GRAFICO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.225,40
|
6.225,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
28
|
2026-02-25
|
23868.000584/2026-66
|
2026-02-25
|
1704.85
|
|
48B
|
2026-04-28
|
23868.004494/2025-63
|
2026-04-28
|
3548.65
|
|
062
|
2026-06-10
|
23868.004494/2025-63
|
2026-06-10
|
2333.62
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
55
|
51.5
|
2832.5000
|
|
Material
|
TOTEM IDENTIFICAÇÃO
|
5
|
215.5
|
1077.5000
|
|
Material
|
TOTEM IDENTIFICAÇÃO
|
5
|
205.5
|
1027.5000
|
|
Material
|
PAINEL ANÚNCIO
|
8
|
285
|
2280.0000
|
|
Material
|
PLACA
|
5
|
325
|
1625.0000
|
|
Material
|
PAINEL ANÚNCIO
|
2
|
1318.2
|
2636.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
