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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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08267/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Número da Compra
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00400/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
|
33408.093003/2020-15
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PORMEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS. CONTRATON°9912508267
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
28/10/2020
|
|
Vig. Fim
|
28/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.169,48
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.430,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 85.847,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/10/2020
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08267/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 08267/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.093003/2020-15
|
28/10/2020
|
27/10/2021
|
17.169,48
|
12
|
1.430,79
|
|
28/09/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
|
28/10/2021
|
28/10/2022
|
17.169,48
|
12
|
1.430,79
|
|
29/09/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
|
29/10/2022
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28/10/2023
|
17.169,48
|
12
|
1.430,79
|
|
25/08/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12MESES. EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, II DA LEI N.º 8.666/93 E COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORA ADITADO,AS PARTES ACORDAM EM PRORROGAR O CONTRATO POR 12(DOZE) MESES, DE 29/10/2023 ATÉ 28/10/2024.. OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO ORA ADITADO PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DESTE CONTRATO TÊM SEU VALOR ESTMADO EM R$ 17.169,48 (DEZESSETE MIL CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).
|
29/10/2023
|
28/10/2024
|
17.169,48
|
12
|
1.430,79
|
|
11/09/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.; EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, II DA LEI N.º 8.666/93 E COM A CLÁUSULA SÉMA DO CONTRATO ORA ADITADO, AS PARTES ACORDAM EM PRORROGAR O CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 29/10/2024 ATÉ 28/10/2025.; OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO ORA ADITADO PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DESTE CONTRATO TÊM SEU VALOR ESMADO EM R$ 17.169,48 (DEZESSETE MIL CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).
|
29/10/2024
|
28/10/2025
|
17.169,48
|
12
|
1.430,79
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250105
|
2020NE802069
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.500,00
|
3.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2021NE000018
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.193,94
|
0,00
|
0,00
|
5.369,69
|
2.726,89
|
0,00
|
0,00
|
2.726,89
|
|
250105
|
2023NE000021
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.572,71
|
1.200,00
|
0,00
|
2.372,71
|
178,69
|
0,00
|
0,00
|
178,69
|
|
250105
|
2025NE000024
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.582,64
|
0,00
|
0,00
|
1.582,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2024NE000024
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.546,61
|
1.200,02
|
4,70
|
2.341,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2022NE000020
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.500,00
|
0,00
|
0,00
|
1.196,37
|
1.192,35
|
0,00
|
0,00
|
1.192,35
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
706607
|
2024-02-07
|
33408.093003/2020-15
|
2024-02-08
|
130.45
|
|
704326
|
2024-01-08
|
33408.093003/2020-15
|
2024-02-01
|
170.38
|
|
763345
|
2025-01-06
|
33408.093003/2020-15
|
2025-01-06
|
221.55
|
|
768688
|
2025-02-06
|
33408.017875/2025-83
|
2025-02-06
|
146.31
|
|
771235
|
2025-03-07
|
33408.033986/2025-37
|
2025-03-10
|
116.15
|
|
778981
|
2025-04-02
|
33408.048464/2025-30
|
2025-04-03
|
67.40
|
|
786567
|
2025-06-04
|
33408.093116/2025-17
|
2025-06-06
|
209.86
|
|
793301
|
2025-07-07
|
33408.115563/2025-34
|
2025-07-08
|
315.48
|
|
796601
|
2025-08-07
|
33408.136383/2025-96
|
2025-08-08
|
41.98
|
|
803497
|
2025-09-08
|
33408.157140/2025-91
|
2025-09-10
|
36.15
|
|
807787
|
2025-10-08
|
33408.176787/2025-12
|
2025-10-13
|
309.13
|
|
812006
|
2025-11-10
|
33408.194736/2025-72
|
2025-11-13
|
303.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
1
|
1430.79
|
17169.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.114.377-**
|
CLAITON MOREIRA BARBOSA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.385.767-**
|
IVONE DE SOUZA MACEDO
|
Gestor
|
|
***.414.307-**
|
ANA CRISTINA CASTRO DA SILVA SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.385.767-**
|
IVONE DE SOUZA MACEDO
|
Gestor
|
|
***.725.217-**
|
MÔNICA AZEVEDO MALAQUINE
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
