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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170050 - SRA/PB
Unidade Gestora Origem do Contrato 380045 - SRTE/PB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2017
Unidade Realizadora da Compra 380045 - SRTE/PB
Número da Compra 00004/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.914.690/0001-10 - COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 46224.000804/2017-31
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, LASERE POLICROMÁTICA PARA ATENDER A SEDE-SRT, GRT-CAMPINA GRANDE E AGÊNCIAS EM PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS.
Informações Complementares
Vig. Início 28/09/2017
Vig. Fim 28/09/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 105.099,96
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.758,33
Valor Acumulado R$ 469.499,95
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/08/2017 00007/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 46224.000804/2017-31 28/09/2017 28/09/2018 116.799,99 1 116.799,99
05/09/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONSTANTE DA CLÁU SULA SEGUNDA, VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL. 28/09/2018 28/09/2019 116.800,00 1 116.800,00
04/09/2019 00002/2019 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRA TO ORIGINAL. 28/09/2019 28/09/2020 116.800,00 1 116.800,00
05/09/2019 00003/2019 Termo Aditivo A SUPRESSÃO DE 22% (VINTE E DOIS POR CENTO) QUE EQUIVALE A R$ -2141,33 DO CONTRA TO ORIGINAL A PARTIR DE 11 DE SETEMBRO 2019. 11/09/2019 11/09/2020 116.800,00 1 116.800,00
24/09/2019 00001/2019 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO Nº 07/17,TRANSFERINDO DA SRTB/PB PARA A GRA/PB. 11/09/2019 11/09/2020 116.800,00 1 116.800,00
18/09/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12(DOZE) MESES, BEM COMO REDUÇÃO DO VALORCONTRATUAL, FRUTO DE NEGOCIAÇÃO AMIGÁVEL COM ACONTRATADA. 29/09/2020 28/09/2021 84.000,00 12 7.000,00
24/11/2020 00005/2020 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR INICIALATUALIZADO DOS ITENS 1,2 E 3 DA CLÁUSULA 1.3 (OBJETO DO CONTRATO), FORMALIZANDO A ENTRADA DA GRA-PB, PFN-PB E PSFN-CG-PB NA PARTICIPAÇÃO DO MESMO. 24/11/2020 28/09/2021 105.099,96 12 8.758,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170050 2021NE000075 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.043,18 0,00 0,00 11.043,18 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2021NE000076 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.993,27 0,00 0,00 6.993,27 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2021NE000077 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.993,27 0,00 0,00 6.993,27 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2020NE800061 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 46.103,88 11.525,97 0,00 34.577,91 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2020NE800062 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.300,00 3.825,00 0,00 11.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2020NE800063 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.900,00 2.475,00 0,00 7.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2020NE800064 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.900,00 2.475,00 0,00 7.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2020NE800065 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.900,00 2.475,00 0,00 7.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2020NE801276 S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.323,25 1.323,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2020NE801279 PGLOCEQ2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 322,16 322,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2020NE801280 PGLOCEQ2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2021NE000042 PGLOCEQ2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.899,44 0,00 0,00 2.899,44 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2021NE000043 PGLOCEQ2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.530,00 0,00 0,00 1.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2021NE000056 21PAFPB0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2021NE000218 21PAFPB0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.494,00 0,00 0,00 1.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2021NE000078 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.993,27 0,00 0,00 6.993,27 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2021NE000074 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 28.969,29 0,00 0,00 28.969,29 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2021NE000097 S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.909,25 0,00 0,00 11.909,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
028124 + 028123 2021-04-07 10467.100476/2020-78 2021-04-12 8758.33
027824 + 027825 2021-03-02 10467.100476/2020-78 2021-03-04 8758.33
027631 + 027630 2021-01-28 10467.100476/2020-78 2021-01-30 6758.33
028311 + 028312 2021-04-29 10467.100476/2020-78 2021-05-03 8758.33
028562 + 028563 2021-06-02 10467.100476/2020-78 2021-06-07 0.00
028836 + 028837 2021-07-05 10467.100476/2020-78 2021-07-14 8758.33
028977 + 028975 2021-07-30 10467.100476/2020-78 2021-08-02 8758.33
029346 + 029347 2021-09-02 10467.100453/2021-44 2021-09-02 8758.33
029639 + 029640 2021-09-30 10467.100453/2021-44 2021-10-05 8758.33
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 12 1400 16800.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 3 18333.33 54999.9900
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 7 1800 12600.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 4 8100 32400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.286.761-** CAIO MARCELO PINTO DE CARVALHO Fiscal Administrativo
***.100.480-** FÁBIO RODRIGO DE MELO HAAS Responsável no Setor de Contratos
***.100.480-** FÁBIO RODRIGO DE MELO HAAS Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo