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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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00012/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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OUVIDORIA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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TERCEIRIZAÇÃO
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Fornecedor
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07.989.360/0007-00 - VECTOR SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO LTDA
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Processo
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50500.101270/2020-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E GESTÃO DO ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/10/2020
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Vig. Fim
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13/02/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 6.980.813,64
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 581.734,47
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Valor Acumulado
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R$ 14.600.237,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2020
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00013/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.101270/2020-26
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13/10/2020
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13/10/2021
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6.225.333,60
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12
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518.777,80
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14/07/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATADO, CORRESPONDENTE À REDUÇÃO DE 6,0100% EM RELAÇÃO AOS VALORES INICIAIS ATUALIZADOS DO CONTRATO Nº 013/2020, REFERENTE À SUPRESSÃO DE 08 (OITO) POSTOS DE ATENDENTES, QUE IMPACTA NA REDUÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO, TELEATENDIMENTO ATIVO E RETORNO AS SOLICITAÇÕES E ATENDIMENTO MULTIMEIOS (PA I) E NOS SERVIÇOS DE BACK OFFICE (PA II), PERFAZENDO O TOTAL MENSAL DE R$ 487.599,04 (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS), A CONTAR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021
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14/07/2021
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13/10/2021
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5.851.188,48
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12
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487.599,04
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13/10/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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MODIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; REPACTUAÇÃO, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021, NO PERCENTUAL DE 2,6543%; E A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA, A PARTIR DE 13/10/2021.
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13/10/2021
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13/10/2022
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6.001.240,80
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12
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500.103,40
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01/06/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 013/2020, A PARTIR DE 22 DE SETEMBRO DE 2021, NO PERCENTUAL TOTAL DE 0,8238%, RELATIVA AOS INSUMOS, PARA OS POSTOS DE COORDENADOR DE ATENDIMENTO, ATENDENTE, SUPERVISOR DE ATENDIMENTO, BACKOFFICE, AGENTE DE TREINAMENTO, MONITOR DE ATENDIMENTO, ANALISTA DE QUALIDADE, ANALISTA DE PLANEJAMENTO E TRÁFEGO, PSICÓLOGO E TÉCNICO DE SUPORTE DE INFORMÁTICA; A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022, NO PERCENTUAL TOTAL DE 5,2036%, RELATIVA À MÃO DE OBRA, PARA OS POSTOS DE COORDENADOR DE ATENDIMENTO, ATENDENTE, SUPERVISOR DE ATENDIMENTO, BACKOFFICE, AGENTE DE TREINAMENTO, MONITOR DE ATENDIMENTO, ANALISTA DE QUALIDADE, ANALISTA DE PLANEJAMENTO E TRÁFEGO, PSICÓLOGO E TÉCNICO DE SUPORTE DE INFORMÁTICA.
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13/10/2020
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13/10/2022
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6.365.536,32
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12
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530.461,36
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23/09/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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REAJUSTAR O VALOR DOS ITENS 5 - "AGENTE VIRTUAL CHATBOT", 6 - "AGENTE VIRTUAL VOICEBOT", 7 - "ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS, PROCESSOS E FLUXOS DE ATENDIMENTO", 8 - "CURADORIA PARA AGENTES VIRTUAIS E SERVIÇOS DIGITAIS" E 9 - "ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS PARA ATENDIMENTO (MELHORIA CONTÍNUA)", A PARTIR DE 22 DE SETEMBRO DE 2021, ALTERAR QUANTITATIVAMENTE O OBJETO CONTRATADO, CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO DE 6,68% DO VALOR TOTAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, REFERENTE AO AUMENTO DA QUANTIDADE MENSAL DOS ITENS 1 - "PA I: TELEATENDIMENTO RECEPTIVO, TELEATENDIMENTO ATIVO E RETORNO AS SOLICITAÇÕES E ATENDIMENTO MULTIMEIOS" E 2 - "PA II: BACK OFFICE", A PARTIR DE 23 DE SETEMBRO DE 2022, ALTERAR QUANTITATIVAMENTE O OBJETO CONTRATADO, CORRESPONDENTE À REDUÇÃO DE 2,43% DO VALOR TOTAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, REFERENTE À EXCLUSÃO DA QUANTIDADE MENSAL DO ITEM 9 - "ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS PARA ATENDIMENTO (MELHORIA CONTÍNUA)", A PARTIR DE 23 DE SETEMBRO DE 2022 E A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 04 (QUATRO) MESES A PARTIR DE 13/10/2022 ATÉ 13/02/2023
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13/10/2022
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13/02/2023
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6.817.797,84
|
12
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568.149,82
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30/12/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 013/2020, A PARTIR DE 22 DE SETEMBRO DE 2022, RELATIVO AOS INSUMOS UNIFORMES, CRACHÁ, MATERIAIS DIVERSOS E INFRAESTRUTURA OPERACIONAL, PARA OS POSTOS DE COORDENADOR DE ATENDIMENTO, ATENDENTE, SUPERVISOR DE ATENDIMENTO, BACKOFFICE, AGENTE DE TREINAMENTO, MONITOR DE ATENDIMENTO, ANALISTA DE QUALIDADE, ANALISTA DE PLANEJAMENTO E TRÁFEGO, PSICÓLOGO E TÉCNICO DE SUPORTE DE INFORMÁTICA; E AOS ITENS 5-"AGENTE VIRTUAL CHATBOT", 6-"AGENTE VIRTUAL VOICEBOT", 7-"ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS, PROCESSOS E FLUXOS DE ATENDIMENTO", 8-"CURADORIA PARA AGENTES VIRTUAIS E SERVIÇOS DIGITAIS" E 9-"ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS PARA ATENDIMENTO (MELHORIA CONTÍNUA).
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13/10/2020
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13/02/2023
|
6.980.813,64
|
12
|
581.734,47
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17/10/2026
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00013/2020
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Termo de Encerramento
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Contrato encerrado em 13/02/2023 e Termo de Encerramento em 01/07/2025. Não obstante as inexecuções observadas ao longo da execução contratual (devidamente apuradas em processos específicos), não foram identificadas pendências adicionais por esta Ouvidoria. Isto posto, nos manifestamos FAVORAVELMENTE à formalização do termo de encerramento do contrato. Ainda, informamos que foi efetuado o cancelamento do saldo do empenho nº 2023NE000378 (32328292), inscrito em restos a pagar, conforme Nota de Empenho ANTT 2023NE000378 (32328292).
Em relação aos empenhos nº 2022NE000373 (32328209), 2022NE000783 (32328222), 2022NE000784 (32328238), 2022NE000948 (32328263), por se tratarem de empenhos bloqueados em 2024, informamos que tiveram seus cancelamentos automáticos em 31 de dezembro de 2024.
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13/10/2020
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13/02/2023
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393001
|
2023NE000378
|
CT0132020 - GGGAF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
853.210,57
|
191.577,82
|
0,00
|
661.632,75
|
191.577,82
|
191.577,82
|
191.577,82
|
0,00
|
|
393001
|
2020NE801064
|
CT0132020 - GGGAF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2021NE000248
|
CT0132020 - GGGAF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.603.202,28
|
0,00
|
0,00
|
3.396.276,29
|
3.646.359,16
|
0,00
|
1.439.433,17
|
767.492,82
|
|
393001
|
2022NE000373
|
CT0132020 - GGGAF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.279.904,40
|
0,00
|
0,00
|
3.666.371,12
|
773.308,39
|
159.775,11
|
159.775,11
|
453.758,17
|
|
393001
|
2022NE000783
|
CT0132020 - GGGAF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.682.133,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.898.823,30
|
1.216.690,03
|
1.216.690,03
|
465.443,24
|
|
393001
|
2022NE000784
|
CT0132020 - GGGAF
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
47.894,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
95.789,76
|
47.894,88
|
47.894,88
|
0,00
|
|
393001
|
2022NE000948
|
CT0132020 - GGGAF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
613.533,28
|
0,00
|
0,00
|
425.039,66
|
376.987,24
|
188.493,62
|
188.493,62
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-01-13
|
311266.68
|
|
Seguro Garantia
|
2023-01-13
|
318276.82
|
|
Seguro Garantia
|
2023-01-13
|
300062.04
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEATENDIMENTO
|
1
|
6980813.64
|
6980813.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.021.871-**
|
RUAN FELIPE DOS SANTOS UCHOA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.725.871-**
|
JANAINA CAVALCANTE DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.111.451-**
|
HELLEN ARAUJO SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.589.041-**
|
TALES DE MILETO ALVES CAVALCANTE
|
Gestor Substituto
|
|
***.682.711-**
|
ISABELLA PIRES MACHADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
