|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200109 - DIAD - PRF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200109 - DIAD - PRF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00106/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200109 - DIAD - PRF
|
|
Número da Compra
|
90020/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
EX4567506 - R. BRANDS LTDA LLC
|
|
Processo
|
08650.035027/2023-75
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI (VESTIMENTAS OPERACIONAIS PROFISSIONAIS) E ACESSÓRIOS PERSONALIZADOS PARA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.421.943,65
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.421.943,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 149.063.323,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2025
|
00106/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00106/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.035027/2023-75
|
31/12/2025
|
31/12/2026
|
12.421.943,65
|
1
|
12.421.943,65
|
|
03/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 106/2025 TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO ORIGINÁRIO
|
31/12/2025
|
31/12/2026
|
12.421.943,65
|
1
|
12.421.943,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200109
|
2025NE001174
|
RF999S96UNF - AQUISICAO DE UNIFORMES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.068.982,88
|
3.068.982,88
|
0,00
|
0,00
|
3.959.817,20
|
3.959.817,20
|
3.959.817,20
|
0,00
|
|
200109
|
2025NE001290
|
RF999S96UNF - AQUISICAO DE UNIFORMES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.061.539,30
|
6.061.539,30
|
0,00
|
0,00
|
6.061.539,30
|
6.061.539,30
|
6.061.539,30
|
0,00
|
|
200109
|
2025NE001294
|
RF999S96UNF - AQUISICAO DE UNIFORMES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.560.167,15
|
1.560.167,15
|
0,00
|
0,00
|
1.560.167,15
|
1.560.167,15
|
1.560.167,15
|
0,00
|
|
200109
|
2025NE001296
|
RF999S96UNF - AQUISICAO DE UNIFORMES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
569.020,00
|
569.020,00
|
0,00
|
0,00
|
569.020,00
|
569.020,00
|
569.020,00
|
0,00
|
|
200109
|
2025NE001310
|
RF999S96UNF - AQUISICAO DE UNIFORMES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
271.400,00
|
271.400,00
|
0,00
|
0,00
|
271.400,00
|
271.400,00
|
271.400,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CALÇA
|
9897
|
202.85
|
2007606.4500
|
|
Material
|
CAPA COLETE BALÍSTICO
|
1827
|
460
|
840420.0000
|
|
Material
|
CAMISA MASCULINA
|
20000
|
225
|
4500000.0000
|
|
Material
|
VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
4000
|
801.11
|
3204440.0000
|
|
Material
|
CAMISA UNIFORME
|
4000
|
71.57
|
286280.0000
|
|
Material
|
VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
13000
|
85.7
|
1114100.0000
|
|
Material
|
VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
2076
|
180.7
|
375133.2000
|
|
Material
|
VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
520
|
180.7
|
93964.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.578.441-**
|
ITALO WINTER DE SOUZA ANCELMO
|
Gestor
|
|
***.486.665-**
|
ROMULO SAVIO MENDONCA DE MENEZES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
