|
Órgão
|
95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
380163 - ESP - CPP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
380163 - ESP - CPP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00167/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
380163 - ESP - CPP
|
|
Número da Compra
|
00013/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.325.434/0001-50 - FUNDACAO 'PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL'-FUNAP
|
|
Processo
|
006.00412117/2025-30
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE VESTUARIO EM GERAL (REF. AQUISÇÃO DE KIT'S EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO SAP 026/13)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
16/06/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 66.820,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 66.820,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/12/2025
|
00167/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00167/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00412117/2025-30
|
18/12/2025
|
16/06/2026
|
66.820,00
|
1
|
66.820,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAMISETA
|
300
|
18.3
|
5490.0000
|
|
Material
|
CAMISETA
|
400
|
19.1
|
7640.0000
|
|
Material
|
CAMISETA
|
300
|
19.9
|
5970.0000
|
|
Material
|
CALÇA
|
150
|
35.6
|
5340.0000
|
|
Material
|
CALÇA
|
250
|
39.3
|
9825.0000
|
|
Material
|
JALECO
|
150
|
29.9
|
4485.0000
|
|
Material
|
JALECO
|
250
|
31.1
|
7775.0000
|
|
Material
|
BERMUDA
|
150
|
24.5
|
3675.0000
|
|
Material
|
BERMUDA
|
300
|
27.3
|
8190.0000
|
|
Material
|
BERMUDA
|
300
|
28.1
|
8430.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
101.37 KB |
07/01/2026 11:28:09 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
