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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167020 |
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00300/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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84.487.131/0001-35 - MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
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Processo
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64581.002037/2025-28
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS – GCALC
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/02/2026
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|
Vig. Fim
|
09/02/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 95.865,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 95.865,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 95.865,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2026
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00300/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00300/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.002037/2025-28
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10/02/2026
|
09/02/2027
|
95.865,00
|
1
|
95.865,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167020
|
2026NE000164
|
D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.492,80
|
7.492,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2026NE000111
|
D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.492,80
|
7.492,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2026NE001380
|
CG190946501 - SAUDE COMPLEMENTAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.945,80
|
22.945,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2026NE001878
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.869,40
|
9.869,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACICLOVIR
|
1000
|
6.82
|
6820.0000
|
|
Material
|
AMICACINA SULFATO
|
1600
|
3.96
|
6336.0000
|
|
Material
|
AMITRIPTILINA CLORIDRATO
|
600
|
0.05
|
30.0000
|
|
Material
|
AMPICILINA
|
100
|
4.08
|
408.0000
|
|
Material
|
CARBAMAZEPINA
|
300
|
0.19
|
57.0000
|
|
Material
|
CEFEPIMA CLORIDRATO
|
1000
|
8.07
|
8070.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
1000
|
9.69
|
9690.0000
|
|
Material
|
DIAZEPAM
|
1000
|
0.97
|
970.0000
|
|
Material
|
DOBUTAMINA CLORIDRATO
|
300
|
6.28
|
1884.0000
|
|
Material
|
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO
|
1500
|
1.11
|
1665.0000
|
|
Material
|
FLUMAZENIL
|
400
|
5.19
|
2076.0000
|
|
Material
|
FLUOXETINA
|
600
|
0.06
|
36.0000
|
|
Material
|
HIDROCORTISONA
|
3000
|
3.01
|
9030.0000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO
|
300
|
2.87
|
861.0000
|
|
Material
|
MIDAZOLAM
|
600
|
1.85
|
1110.0000
|
|
Material
|
MIDAZOLAM
|
600
|
1.89
|
1134.0000
|
|
Material
|
MORFINA
|
2000
|
1.75
|
3500.0000
|
|
Material
|
PIPERACILINA
|
2000
|
10.98
|
21960.0000
|
|
Material
|
ROPIVACAÍNA CLORIDRATO
|
600
|
8.89
|
5334.0000
|
|
Material
|
ROPIVACAÍNA CLORIDRATO
|
600
|
7.49
|
4494.0000
|
|
Material
|
TRAMADOL CLORIDRATO
|
10000
|
1.04
|
10400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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