|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158418 - IFES/CAMPUS CACHOEI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158418 - IFES/CAMPUS CACHOEI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2022NE000107
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
|
|
Número da Compra
|
00001/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.168.952/0001-02 - VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23151.004320/2022-24
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REGISTRADA SOB A FORMA: PREGÃO ELETRÔNICO 01/2022, UASG 160352, , PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA - REPROGRAME-SE - COM RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OBTIDOS NO ÂMBITO DO REFERIDO PROGRAMA.PROC.23151.004320/2022-24.
|
|
Informações Complementares
|
16035205000012022 - UASG Minuta: 158418
|
|
Vig. Início
|
27/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 64.990,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 64.990,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/10/2022
|
2022NE000107
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.004320/2022-24
|
27/10/2022
|
31/12/2022
|
64.990,00
|
1
|
64.990,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158418
|
2022NE000107
|
F20RGP40CIP - CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
64.990,00
|
0,00
|
64.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
64.990,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NOTEBOOK
|
10
|
6499
|
64990.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
