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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158418 - IFES/CAMPUS CACHOEI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158418 - IFES/CAMPUS CACHOEI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000207
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Unidade Realizadora da Compra
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158418 - IFES/CAMPUS CACHOEI
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Número da Compra
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00064/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.070.171/0001-50 - TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23151.005106/2022-95
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES PERTENCENTES AO IFES CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM., CONFORME PROCESSO 23151.005106/2022-95.
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Informações Complementares
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15841806000642022 - UASG Minuta: 158418
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Vig. Início
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27/12/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.992,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.992,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2022
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2022NE000207
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.005106/2022-95
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27/12/2022
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31/12/2022
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2.992,70
|
1
|
2.992,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158418
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2022NE000207
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F20RLP01CIP - FUNCIONAMENTO DAS INTITUICOES FEDERAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.992,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.992,70
|
0,00
|
0,00
|
2.992,70
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DOBRADIÇA
|
21
|
3.8
|
79.8000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
5
|
63.25
|
316.2500
|
|
Material
|
LUVA PVC
|
30
|
1.3
|
39.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
5
|
149.9
|
749.5000
|
|
Material
|
TELHA
|
500
|
2.29
|
1145.0000
|
|
Material
|
TAMPÃO CONEXÃO
|
20
|
0.83
|
16.6000
|
|
Material
|
TAMPÃO CONEXÃO
|
10
|
1.14
|
11.4000
|
|
Material
|
TAMPÃO CONEXÃO
|
20
|
0.83
|
16.6000
|
|
Material
|
PLACA COMPENSADO
|
3
|
78.5
|
235.5000
|
|
Material
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DILUENTE TINTA
|
1
|
93.8
|
93.8000
|
|
Material
|
AGUARRÁS
|
1
|
93.8
|
93.8000
|
|
Material
|
PORTA
|
1
|
164.9
|
164.9000
|
|
Material
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CADEADO
|
1
|
30.55
|
30.5500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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