|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE001719
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
90038/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.056.108/0001-06 - GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA
|
|
Processo
|
08038.010457/2025-73
|
|
Objeto
|
EMPENHO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA PARA PAGAMENTO DA NF 778 - 8547308. CONFORME DESPACHO GABSGE 8635254. ATA 8390160. PREGÃO 90038/2025. SEI 08038.006464/2024-90.
|
|
Informações Complementares
|
29000205900382025 - UASG Minuta: 290002
|
|
Vig. Início
|
30/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.533,26
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.533,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2025
|
2025NE001719
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001719 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.010457/2025-73
|
30/12/2025
|
31/12/2025
|
1.533,26
|
1
|
1.533,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE001719
|
F2725STJ039 - SERVICOS DE TERCEIROS PJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.533,33
|
1.533,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
778
|
2025-11-13
|
08038.010457/2025-73
|
2026-01-08
|
1533.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
0.00584
|
262556.5068
|
1533.3300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.512.891-**
|
ANTÔNIO OLÍVIO DOS SANTOS MACIEL BARBOSA
|
Gestor
|
|
***.261.701-**
|
ISABEL CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.657.261-**
|
MANOEL ANSELMO DE LUCENA NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.507.885-**
|
ANTONIO ELDER GALVAO DE CARVALHO LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.748.801-**
|
GUSTAVO PEREIRA DAMASIO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.485.946-**
|
ZULEIDE FERREIRA FILGUEIRAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
