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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00062/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00122/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.278.912/0001-20 - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE MINAS GERAIS - FUN
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Processo
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23098.002507/2025-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO PROJETO MULHERES MIL - CICLO 4.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/01/2026
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Vig. Fim
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06/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 508.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 508.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 508.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/01/2026
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00062/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.002507/2025-28
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06/01/2026
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06/02/2027
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508.800,00
|
1
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508.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158143
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2025NE000464
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LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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331.041,02
|
331.041,02
|
0,00
|
0,00
|
165.520,51
|
0,00
|
0,00
|
165.520,51
|
|
158143
|
2026NE000231
|
LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
237.607,64
|
0,00
|
0,00
|
237.607,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026023
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2026-08-31
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23098.002507/2025-28
|
2026-08-31
|
237607.64
|
|
2026017
|
2026-03-20
|
23098.002507/2025-28
|
2026-03-20
|
150475.29
|
|
74
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2026-03-20
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23098.002507/2025-28
|
2026-03-20
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15045.22
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONAL
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1
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462545.45
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462545.4500
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|
Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
46254.55
|
46254.5500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.002.021-**
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ROMULO RAMOS NOBRE JUNIOR
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Gestor
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***.611.481-**
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VICTOR DE OLIVEIRA SOARES CHAVES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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