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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000703
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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00320/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.424.189/0001-90 - PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA
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Processo
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01340.007452/2025-91
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA SANITARIA, ALCOOL, DETERGENTE E FLANELA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INPE UNIDADE SJC/SP, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS SEIEA-083/2025-RC SEI 13330440, DL 320/2025 ITENS 1, 2, 3 E 5 AC N. 313/2025 SEI 13390538.
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Informações Complementares
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24010606003202025 - UASG Minuta: 240106
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Vig. Início
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19/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.743,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.743,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2025
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2025NE000703
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000703 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.007452/2025-91
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19/12/2025
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31/12/2025
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3.743,20
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1
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3.743,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
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2025NE000703
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.743,20
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3.743,20
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1029
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2026-01-05
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01340.000105/2026-18
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2026-01-07
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3743.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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360
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1.97
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709.2000
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|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
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360
|
5.03
|
1810.8000
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|
Material
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DETERGENTE
|
480
|
1.69
|
811.2000
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|
Material
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FLANELA
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400
|
1.03
|
412.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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