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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158711 - IFSP MATAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158711 - IFSP MATAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000163
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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92200/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.707.794/0001-06 - FASTLABOR COMERCIAL LTDA
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Processo
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23434.001750.2025-61
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Objeto
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SRP 92200/2024 - MATERIAL LABORATORIAL - UASG 158154 - PROCESSO ORIGINAL: 23305.009185.2024-74 - PROCESSO MTO: 23434.001750.2025-61 - ENTREGA: CONFORME ENDERECO DO EMITENTE ACIMA PRAZO ENTREGA: 30 DIAS - CONF. ART. 55 LEI 14.133/2021 - TERMO REFERENCIA OU PROJETO BASICO INTEGRA ESTA NE.
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Informações Complementares
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15815405922002024 - UASG Minuta: 158711
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Vig. Início
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17/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.451,53
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.451,53
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2025
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2025NE000163
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.001750.2025-61
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17/11/2025
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31/12/2025
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2.451,53
|
1
|
2.451,53
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158711
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2025NE000163
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L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.451,53
|
2.451,53
|
0,00
|
0,00
|
2.451,53
|
0,00
|
0,00
|
2.451,53
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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10912
|
2026-01-05
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23434.000038/2026-25
|
2026-02-02
|
2451.53
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ALGODÃO USO MÉDICO
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5
|
20.55
|
102.7500
|
|
Material
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FRASCO LABORATÓRIO
|
20
|
7.4
|
148.0000
|
|
Material
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BANDEJA LABORATÓRIO
|
10
|
25.48
|
254.8000
|
|
Material
|
BANDEJA
|
10
|
14.28
|
142.8000
|
|
Material
|
CABO DE KOLLE
|
5
|
25.98
|
129.9000
|
|
Material
|
FRASCO CONTA-GOTAS
|
48
|
18.01
|
864.4800
|
|
Material
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ÓCULOS PROTEÇÃO
|
50
|
4.13
|
206.5000
|
|
Material
|
PAPEL DE TORNASSOL
|
5
|
29.98
|
149.9000
|
|
Material
|
PAPEL DE TORNASSOL
|
5
|
30
|
150.0000
|
|
Material
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PIPETADOR
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16
|
18.9
|
302.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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