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Órgão 30204 - INSTITUTO NAC. DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Unidade da Prestação do Serviço 183038 - INPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 183038 - INPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00028/2020
Unidade Realizadora da Compra 183038 - INPI
Número da Compra 00014/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.535.902/0005-44 - DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Processo 52402.000894/2020-61
Objeto FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE TIC, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO, QUE SERÃO PRESTADOS NASCONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 30/12/2020
Vig. Fim 30/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 460.550,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 460.550,00
Valor Acumulado R$ 460.550,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/12/2020 00028/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52402.000894/2020-61 30/12/2020 30/12/2025 460.550,00 1 460.550,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183038 2020NE800573 CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183038 2020NE800572 CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183038 2020NE800576 CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183038 2023NE000079 CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183038 2021NE000234 CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 24.900,00 0,00 0,00 24.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183038 2023NE000151 CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.280,00 1.940,00 0,00 21.340,00 1.940,00 0,00 0,00 1.940,00
183038 2024NE000040 CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.280,00 1.940,00 183,33 21.156,67 0,00 0,00 0,00 0,00
183038 2021NE000233 CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.859,33 0,00 0,00 0,00 8.859,33 0,00 0,00 8.859,33
183038 2022NE000128 CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.280,00 0,00 0,00 21.340,00 1.940,00 0,00 0,00 1.940,00
183038 2025NE000086 CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.280,00 1.940,00 183,33 21.156,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
521 2025-01-17 52402.000894/2020-61 2025-01-27 1940.00
527 2025-02-06 52402.000894/2020-61 2025-02-11 1940.00
543 2025-03-13 52402.000894/2020-61 2025-03-14 1940.00
553 2025-04-04 52402.000894/2020-61 2025-04-04 1940.00
571 2025-05-12 52402.000894/2020-61 2025-05-13 1940.00
583 2025-06-11 52402.000894/2020-61 2025-06-12 1940.00
592 2025-07-09 52402.000894/2020-61 2025-07-10 1940.00
602 2025-08-07 52402.000894/2020-61 2025-09-09 1940.00
613 2025-09-05 52402.000894/2020-61 2025-09-09 1940.00
624 2025-10-08 52402.000894/2020-61 2025-10-09 1940.00
639 2025-11-10 52402.000894/2020-61 2025-11-10 1940.00
646 2025-12-05 52402.000894/2020-61 2025-12-08 1940.00
20 2026-01-27 52402.000894/2020-61 2026-01-27 1940.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SWITCH 2 159625 319250.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA 1 24900 24900.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA 1 116400 116400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.569.684-** ARTHUR HENRIQUE GOES SAMARY Gestor
***.941.817-** GILBERTO DO VALE DE LIMA Gestor Substituto
***.914.977-** MARCOS AUGUSTO DO VALLE FREITAS Fiscal Administrativo
***.150.297-** DIEGO LINS ELESSONDRES PINHO Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo