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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00072/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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64.051.030/0001-00 - TECMIP CONTROLE DE PRAGAS LTDA
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Processo
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23755.000686/2024-97
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO, TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO E MATERIAL A CARGO DA CONTRATADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, EM ITURAMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/01/2026
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Vig. Fim
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19/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.171,28
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 764,27
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Valor Acumulado
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R$ 8.923,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/01/2026
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00072/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23755.000686/2024-97
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19/01/2026
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19/01/2027
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8.800,00
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12
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733,33
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17/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR PRATICADO NO CONTRATO, CONSIDERANDO O ÍNDICE DE REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA, ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), ACUMULADO DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ AGOSTO DE 2026, NA BASE DE 4,22% (QUATRO INTEIROS E VINTE E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO).
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19/01/2026
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19/01/2027
|
9.171,28
|
12
|
764,27
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
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2025NE001175
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MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.200,00
|
2.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153035
|
2026NE000135
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MCONTG01TRN - DESPESAS CONTRATUAIS ITURAMA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.600,00
|
1.210,00
|
0,00
|
5.390,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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10432
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2026-07-31
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23755.000686/2024-97
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2026-08-04
|
4400.00
|
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9444
|
2026-02-27
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23755.000686/2024-97
|
2026-03-03
|
3190.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
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1
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9171.28
|
9171.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.159.056-**
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DANILO SOUZA BOTELHO
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Gestor
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***.330.926-**
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NARA LUDIMILA CORREA CAMILO
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Gestor Substituto
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***.264.021-**
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BEATRYZ FONSECA DA SILVA
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Fiscal Técnico
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***.471.766-**
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AMÁRIO NUNO MEIRELLES DUARTE
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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