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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00065/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00130/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.278.912/0001-20 - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE MINAS GERAIS - FUN
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Processo
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23161.000995/2025-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO PROJETO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL POR MEIO DA CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORAS NA ÁREA DE CONFEITARIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/01/2026
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Vig. Fim
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06/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.775.985,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.775.985,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.775.985,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/01/2026
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00065/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23161.000995/2025-28
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06/01/2026
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06/01/2027
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1.775.985,00
|
1
|
1.775.985,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158143
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2025NE000465
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25P27EMENDA - EMENDAS PARLAMENTARES SENAES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.399.995,10
|
2.399.995,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2025NE000466
|
25P27EMENDA - EMENDAS PARLAMENTARES SENAES
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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575.984,61
|
575.984,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2026005
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2026-01-21
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23161.000995/2025-28
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2026-02-05
|
1057921.59
|
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2026009
|
2026-01-22
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23161.000995/2025-28
|
2026-02-05
|
575984.61
|
|
52
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2026-02-25
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23161.000995/2025-28
|
2026-02-25
|
142075.96
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONAL
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1
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1633906.2
|
1633906.2000
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
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142078.8
|
142078.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.423.731-**
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SHERLEY CABRAL MOREIRA
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Gestor Substituto
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***.423.731-**
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SHERLEY CABRAL MOREIRA
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Fiscal Técnico
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|
***.474.342-**
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DÉBORA KONO TAKETA MOREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.474.342-**
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DÉBORA KONO TAKETA MOREIRA
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Fiscal Administrativo
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***.902.376-**
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ABIAH NARUMY IDO DE ABREU E NERY
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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