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Órgão 30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
Unidade da Prestação do Serviço 183039 - SURRS
Unidade Gestora Origem do Contrato 183039 - SURRS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2018
Unidade Realizadora da Compra 183039 - SURRS
Número da Compra 00036/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.112.637/0001-68 - SUZANA CORREIA BARCELOS & CIA LTDA
Processo 52602.007204/2018-23
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGREDO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, EM TODASAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, BEM COMO O COMBATE AS LARVAS DE MOSQUITOS NOS ESPELHOS D'GUA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS DE ÁGUA DOS RESERVATÓRIOS DAS INSTALAÇÕES DA SEDE E SETOR REGIONAL DO INMETRO EM PORTO ALEGRE/RS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2018
Vig. Fim 31/01/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.183,36
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 98,61
Valor Acumulado R$ 25.264,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/01/2018 00002/2018 Termo de Encerramento 01/02/2018 31/01/2023 0,00 0,00
23/01/2018 00002/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2.555/2017 01/02/2018 31/01/2023 1.183,36 12 98,61
30/01/2019 00054/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS. 01/02/2019 31/01/2020 10.400,00 1 0,00
20/01/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO POR 12 MESES DO CONTRATO INMETRO/SURRS QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, BEM COMO O COMBATE ÀS LARVAS DE MOSQUITOS NOS ESPELHOS D'ÁGUA, HIGIENIZAÇÃO,DESINFECÇÃO E ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS DE ÁGUADOS RESERVATÓRIOS. 01/02/2020 31/01/2021 10.789,53 1 0,00
22/01/2021 00042/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. 01/02/2021 31/01/2022 11.254,44 12 937,87
23/07/2021 00006/2021 Termo de Apostilamento CONCEDER O EQUILÍBRIO-FINANCEIRO DO CONTRATO 02/2018 EM VIRTUDE DA DIVULGAÇÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - (IPCA) ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, E A SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA. 01/02/2018 31/01/2022 11.763,12 12 980,26
14/01/2022 00032/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/02/2022 A 31/01/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II E ART. 65,II, LETRA D, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO A POSTERIORI, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/02/2022 A 31/01/2023, COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - (IPCA) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ASSIM QUE DIVULGADO, CONFORME PREVISTO NOS TERMOS DO ART. 65, § 8°, DA LEI N° 8.666 DE 1993 E CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO SUPRACITADO. 01/02/2022 31/01/2023 11.763,12 12 980,26
06/01/2023 00013/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTAR EM 10,06% (DEZ INTEIROS E SEIS DÉCIMOS POR CENTO) O VALOR DO CONTRATO EM RAZÃO DA DIVULGAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - (IPCA) ACUMULADO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/02/2022 A 31/01/2023. 01/02/2018 31/01/2023 1.183,36 12 98,61
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183039 2018NE800111 9119B203009 - PROVISAO SUR RS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183039 2019NE800018 9584B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183039 2020NE800016 1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.703,58 1,00 0,00 2.702,58 0,00 0,00 0,00 0,00
183039 2021NE000016 1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.088,85 0,00 0,00 8.980,40 1.108,45 0,00 0,00 1.108,45
183039 2021NE000199 1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.086,67 0,00 0,00 1.960,52 126,15 0,00 0,00 126,15
183039 2022NE000012 1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.902,36 0,00 0,00 4.902,36 0,00 0,00 0,00 0,00
183039 2022NE000240 1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 980,26 0,00 0,00 980,26 0,00 0,00 0,00 0,00
183039 2022NE000294 1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.881,56 0,00 0,00 4.901,30 980,26 0,00 0,00 980,26
183039 2023NE000002 1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183039 2023NE000003 1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183039 2023NE000104 5382B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.084,75 0,00 0,00 1.084,75 0,00 0,00 0,00 0,00
183039 2023NE000105 5382B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.078,87 0,00 0,00 1.078,87 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2022/8713 2022-12-23 52602.007204/2018-23 2023-01-03 0.00
2020/00000004899 2020-03-19 52602.007599/2018-64 2020-03-20 899.12
2020/00000005671 2020-11-23 52602.007599/2018-64 2020-11-30 899.12
2020/00000005777 2020-12-18 52602.007599/2018-64 2020-12-21 899.12
2021/00000005929 2021-01-27 52602.007599/2018-64 2021-02-05 899.12
2021/00000006031 2021-02-22 52602.007599/2018-64 2021-02-26 937.87
2021/00000006179 2021-03-30 52602.007599/2018-64 2021-03-31 937.87
2021/00000006391 2021-05-26 52602.007599/2018-64 2021-05-27 937.87
2021/7100 2021-11-23 52602.007599/2018-64 2021-11-25 980.26
2020/00000005579 2020-10-28 52602.007599/2018-64 2020-10-29 899.12
202100000006755 2021-08-23 52602.007599/2018-64 2021-09-03 980.26
202100000006853 2021-09-23 52602.007599/2018-64 2021-10-01 980.26
2020/00000005373 2020-09-01 52602.007599/2018-64 2020-09-04 899.12
202100000006107 2021-03-08 52602.007599/2018-64 2021-06-29 465.00
202100000006686 2021-08-05 52602.007599/2018-64 2022-01-05 254.34
2022/8344 2022-09-26 52602.007599/2018-64 2022-10-03 0.00
2022/8246 2022-08-24 52602.007599/2018-64 2022-09-05 0.00
2022/8132 2022-07-27 52602.007599/2018-64 2022-08-01 980.26
2022/8023 2022-06-23 52602.007599/2018-64 2022-07-05 980.26
2022/7907 2022-05-23 52602.007599/2018-64 2022-06-03 980.26
2022/7775 2022-04-26 52602.007599/2018-64 2022-05-03 980.26
2022/7654 2022-03-23 52602.007599/2018-64 2022-03-31 980.26
2022/7479 2022-02-17 52602.007599/2018-64 2022-03-03 980.26
2020/00000004620 2020-01-20 52602.007599/2018-64 2020-01-24 899.12
2020/00000004770 2020-02-19 52602.007599/2018-64 2020-03-04 899.12
202100000007234 2021-12-21 52602.007599/2018-64 2022-01-05 980.26
202100000006269 2021-04-26 52602.007599/2018-64 2021-04-27 937.87
202100000006514 2021-06-23 52602.007599/2018-64 2021-06-28 937.87
202100000006647 2021-07-26 52602.007599/2018-64 2021-08-02 937.87
2021/00000006967 2021-10-21 52602.007599/2018-64 2021-11-03 980.26
2022/8573 2022-11-23 52602.007599/2018-64 2022-12-01 0.00
2023/8849 2023-01-27 52602.007204/2018-23 2023-02-07 1925.62
2023/9553 2023-07-21 52602.007204/2018-23 2023-07-21 500.00
2023/9897 2023-10-27 52602.007204/2018-23 2023-10-27 1050.00
2023/10006 2023-11-28 52602.007204/2018-23 2023-11-28 500.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 1 1183.36 1183.3600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.347.070-** ÉDINA CATARINA DE FREITAS Responsável no Setor de Contratos
***.807.886-** CLAUDIO MARTINS ARRUDA Fiscal Substituto
***.906.640-** JANE CAVALCANTI NUNES Responsável Unidade Requisitante
***.886.610-** ROSANA AURELIA CAPRA Responsável Unidade Requisitante
***.438.590-** LEANDRO KUPKA GOULARTE Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
SIAFI - NOTA 43.31 KB 21/12/2022 14:23:11
Publicação DOU 135.60 KB 21/12/2022 14:17:29
4º TA 32/2021 219.53 KB 21/12/2022 14:15:24
SIAFI - NOTA 43.35 KB 21/12/2022 14:13:40
Publicação DOU 1.07 MB 21/12/2022 14:11:12
Termo Apostilamento 06/2021 163.43 KB 21/12/2022 14:08:18
Publicação DOU 145.03 KB 21/12/2022 11:51:37
3º TA 02/2020 213.79 KB 21/12/2022 11:43:06
SIAFI - NOTA 42.92 KB 21/12/2022 11:38:03
Publicação DOU 143.11 KB 21/12/2022 11:37:04
2º TA 02/2020 211.20 KB 21/12/2022 11:35:40
1º TA Apostilamento 159.39 KB 21/12/2022 11:05:42
SIAFI - NOTA 43.45 KB 21/12/2022 11:04:31
Publicação Termo Aditivo DOU 134.19 KB 21/12/2022 11:03:39
1º TA 054/2018 229.78 KB 21/12/2022 11:01:58
Publicação DOU 624.68 KB 21/12/2022 10:57:42
Contrato 02/2018 6.33 MB 21/12/2022 10:48:41
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo