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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23089.046073/2025-87
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/01/2026
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Vig. Fim
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08/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 55.662,66
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 55.662,66
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Valor Acumulado
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R$ 721.695,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/01/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.046073/2025-87
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09/01/2026
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08/01/2027
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53.744,00
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1
|
53.744,00
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02/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NOS § 7º DO ARTIGO 25, DA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, EM RAZÃO DA VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA FAZER FACE DO REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 3/2026 APÓS O INTERREGNO DE UM ANO DO ORÇAMENTO ESTIMADO, DE ACORDO COM O RESULTADO DA CORREÇÃO PELO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, ACUMULADO DE NOVEMBRO/2024 A OUTUBRO/2025.
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09/01/2026
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08/01/2027
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55.662,66
|
1
|
55.662,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
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2025NE002201
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
50.385,00
|
50.385,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE002238
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.359,00
|
3.359,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000204
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.918,66
|
0,00
|
0,00
|
1.918,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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15852
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2026-02-19
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23089.046073/2025-87
|
2026-03-02
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55662.66
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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16
|
3478.916
|
55662.6560
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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