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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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00031/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0001-03 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23479.007418/2025-93
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Objeto
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1.1 O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2025
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Vig. Fim
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16/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 15.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2025
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00022/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.007418/2025-93
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16/12/2025
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16/12/2026
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15.000,00
|
1
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15.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158718
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2025NE000478
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M20RKN0116N - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E EXT
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.286,13
|
1.286,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
111606
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2026-08-10
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23479.007418/2025-93
|
2026-08-10
|
177.94
|
|
112064
|
2026-09-14
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23479.007418/2025-93
|
2026-09-14
|
390.62
|
|
112775
|
2026-10-08
|
23479.007418/2025-93
|
2026-10-08
|
608.42
|
|
108723
|
2026-07-09
|
23479.007418/2025-93
|
2026-07-09
|
32.23
|
|
111148
|
2026-07-09
|
23479.007418/2025-93
|
2026-07-10
|
387.57
|
|
108499
|
2026-02-26
|
23479.007418/2025-93
|
2026-02-26
|
33.15
|
|
109736
|
2026-05-11
|
23479.007418/2025-93
|
2026-05-11
|
150.62
|
|
109125
|
2026-04-13
|
23479.007418/2025-93
|
2026-04-13
|
1329.87
|
|
110381
|
2026-06-09
|
23479.007418/2025-93
|
2026-06-09
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712.18
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESPACHO DE CARGA / ENCOMENDA VIA AÉREA / TERRESTRE - NACIONAL/INTERNACIONAL
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1
|
15000
|
15000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.243.062-**
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JOSIENE DA SILVA QUEIROZ CAMPOS
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Gestor
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***.169.612-**
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SILMARA SOUZA DOS SANTOS
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Gestor Substituto
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|
***.857.013-**
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HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo
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|
***.604.492-**
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SILVIA CARINA NYLANDER SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.010.843-**
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LUCAS MENDES BRAZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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