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Órgão
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30204 - INSTITUTO NAC. DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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183038 - INPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183038 - INPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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183038 - INPI
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Número da Compra
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00021/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.333.907/0001-96 - IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.
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Processo
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52402.008740/2020-17
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Objeto
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SERVIÇOS DE CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO SOBRE A FERRAMENTA DE GESTÃO DE DESEMPENHO DIGITAL/SOLUÇÃO DYNATRACE APM PARA MONITORAÇÃO FIM-A-FIM DE APLICAÇÕES JAVA, .NET E PHP, HOSPEDADAS EM AMBIENTE DE DATA CENTER, COM FLEXIBILIDADE DE REUTILIZAÇÃO DOS AGENTES CONTRATADOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS À SOLUÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2020
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Vig. Fim
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29/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.519.598,58
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 1.519.598,58
|
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Valor Acumulado
|
R$ 55.466.047,39
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2020
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00029/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52402.008740/2020-17
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29/12/2020
|
29/12/2021
|
1.595.729,00
|
1
|
1.595.729,00
|
|
25/11/2021
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00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DOS ITENS 1, 2 E 3.2 DO CONTRATO Nº 029/2020 POR 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM O ITEM 1.2.2.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/12/2021 A 29/12/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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30/12/2021
|
29/12/2022
|
1.181.643,05
|
1
|
1.181.643,05
|
|
16/12/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DOS ITENS 1, 2 E 3.2 DO CONTRATO Nº 029/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/12/2022. A 29/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 2. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 029/2020, EM CONFORMIDADE COM O ITEM 18.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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30/12/2022
|
29/12/2023
|
1.249.705,81
|
1
|
1.249.705,81
|
|
22/12/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DOS ITENS 1, 2 E 3.2 DO CONTRATO Nº 029/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/12/2023 A 29/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; 2. ACRESCER 8,91 % (OITO INTEIROS E NOVENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 029/2020, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, POR MEIO DO ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO ITEM 01, QUE PASSA DE 32 PARA 40 UNIDADES, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B” C/C § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; 3. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 029/2020, EM CONFORMIDADE COM O ITEM 18.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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29/12/2023
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29/12/2024
|
1.494.785,34
|
1
|
1.494.785,34
|
|
16/12/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DOS ITENS 1, 2 E 3.2 DO CONTRATO Nº 029/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/12/2024 A 29/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; 2. REAJUSTAR EM 1,66% O VALOR DO CONTRATO Nº 029/2020, EM CONFORMIDADE COM O ITEM 18.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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16/12/2024
|
29/12/2025
|
1.519.598,58
|
1
|
1.519.598,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183038
|
2021NE000264
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.181.643,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.181.643,05
|
0,00
|
0,00
|
1.181.643,05
|
|
183038
|
2022NE000214
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.181.643,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.181.643,02
|
0,00
|
0,00
|
1.181.643,02
|
|
183038
|
2022NE000257
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
68.062,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
68.062,67
|
0,00
|
0,00
|
68.062,67
|
|
183038
|
2024NE000185
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.012.812,28
|
1.012.812,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2023NE000329
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.494.785,34
|
1.494.785,34
|
0,00
|
0,00
|
1.494.785,34
|
0,00
|
0,00
|
1.494.785,34
|
|
183038
|
2024NE000186
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
506.786,30
|
506.786,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2021NE000141
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
207.305,20
|
0,00
|
0,00
|
207.305,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025/22
|
2025-01-16
|
52402.008740/2020-17
|
2025-01-16
|
1519598.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
40
|
20392.27
|
815690.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
16426.79
|
197121.4800
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
10000000
|
0.05067863
|
506786.3000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
0
|
20730.52
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.429.127-**
|
NATALIA PACHECO RIBEIRO MACHADO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.336.291-**
|
PEDRO CALISTO LUPPI MONTEIRO JÚNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.574.327-**
|
MARCUS VINICIUS DA MOTTA VIEIRA
|
Gestor
|
|
***.188.377-**
|
LEONARDO DE ARAUJO MACHADO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.336.291-**
|
PEDRO CALISTO LUPPI MONTEIRO JÚNIOR
|
Gestor
|
|
***.569.684-**
|
ARTHUR HENRIQUE GOES SAMARY
|
Gestor Substituto
|
|
***.188.377-**
|
LEONARDO DE ARAUJO MACHADO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.429.127-**
|
NATALIA PACHECO RIBEIRO MACHADO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
