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Órgão
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26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153034 - UFRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153034 - UFRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153034 - UFRA
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.086.683/0003-46 - HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
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Processo
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23084.010568/2024-37
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE ACORDO COM A TIPOLOGIA, AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/01/2026
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Vig. Fim
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06/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.577.808,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.577.808,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.577.808,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/01/2026
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.010568/2024-37
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06/01/2026
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06/01/2027
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3.577.808,00
|
1
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3.577.808,00
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08/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ERRATA DE ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO NA NUMERAÇÃO DO CONTRATO, CONSTANTE EM SEU PREÂMBULO, ONDE SE LÊ “CONTRATO Nº 02/2025”, QUANDO O CORRETO É “CONTRATO Nº 13/2025”.
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06/01/2026
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06/01/2026
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3.577.808,00
|
1
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3.577.808,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153034
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2025NE000208
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MSS25Q15P2N - EMENDA RP 7 - UFRA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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3.421.648,00
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3.421.648,00
|
0,00
|
0,00
|
3.421.648,00
|
603.840,00
|
603.840,00
|
2.817.808,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
114999
|
2026-02-18
|
23084.020212/2025-92
|
2026-05-05
|
315700.00
|
|
114997
|
2026-02-18
|
23084.020212/2025-92
|
2026-05-05
|
391468.00
|
|
114998
|
2026-02-18
|
23084.020212/2025-92
|
2026-05-05
|
315700.00
|
|
115296
|
2026-02-27
|
23084.010568/2024-37
|
2026-05-05
|
739620.00
|
|
115000
|
2026-02-18
|
23084.020212/2025-92
|
2026-05-05
|
315700.00
|
|
115299
|
2026-02-27
|
23084.020212/2025-92
|
2026-05-05
|
739620.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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180
|
8218
|
1479240.0000
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|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
100
|
7600
|
760000.0000
|
|
Material
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NOTEBOOK
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212
|
6314
|
1338568.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.129.212-**
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MARISA CRISTINA MORENO ALVES DE ANDRADE
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Gestor
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|
***.311.872-**
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MANOEL MARINHO FERNANDES JUNIOR
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Fiscal Titular
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***.178.662-**
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GEORGE HAMILTON BARBOSA FERNANDES OTA
|
Gestor Substituto
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***.308.512-**
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SILVIA MARIA SENA DE ARAÚJO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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