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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00219/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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90045/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.199.343/0001-15 - TLR SERVICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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23216.000087/2025-51
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) E CORRETIVA (HORA TÉCNICA) NO EQUIPAMENTO DO TIPO GRUPO MOTORGERADOR (GMG), INCLUINDO O ABASTECIMENTO DO GMG E SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, INSTALADO NA REITORIA DO IF GOIANO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/01/2026
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Vig. Fim
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07/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 68.964,03
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 68.964,03
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Valor Acumulado
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R$ 68.964,03
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/01/2026
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00219/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00219/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.000087/2025-51
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07/01/2026
|
07/01/2027
|
68.964,03
|
1
|
68.964,03
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158124
|
2025NE000579
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
75,00
|
75,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2025NE000580
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.266,01
|
12.266,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2026NE000380
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.487,50
|
252,50
|
0,00
|
2.235,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2026NE000379
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.133,00
|
6.133,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
372
|
2026-07-07
|
23216.000087/2025-51
|
2026-07-15
|
770.00
|
|
401
|
2026-08-05
|
23216.000087/2025-51
|
2026-08-21
|
770.00
|
|
440
|
2026-09-17
|
23216.000087/2025-51
|
2026-09-18
|
770.00
|
|
475
|
2026-10-08
|
23216.000087/2025-51
|
2026-10-12
|
770.00
|
|
259
|
2026-03-05
|
23216.000087/2025-51
|
2026-03-05
|
770.00
|
|
326
|
2026-05-18
|
23216.000087/2025-51
|
2026-05-20
|
1050.00
|
|
344
|
2026-06-03
|
23216.000087/2025-51
|
2026-06-09
|
770.00
|
|
324
|
2026-05-18
|
23216.000087/2025-51
|
2026-05-20
|
770.00
|
|
325
|
2026-05-18
|
23216.000087/2025-51
|
2026-05-20
|
770.00
|
|
305
|
2026-05-19
|
23216.000087/2025-51
|
2026-05-20
|
2767.18
|
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|
Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
10
|
770
|
7700.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
2
|
1900
|
3800.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
40
|
210
|
8400.0000
|
|
Material
|
PEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADOR
|
1
|
42634.03
|
42634.0300
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
1
|
6430
|
6430.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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