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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154811 - IFSMG/POUSO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154811 - IFSMG/POUSO ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90309/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90311/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.146.571/0001-60 - DIVSEG ENGENHARIA E SEGURANCA LTDA
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Processo
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23502.001676/2025-21
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA O CAMPUS POUSO ALEGRE DO IFSULDEMINAS, NAS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA O CAMPUS POUSO ALEGRE DO IFSULDEMINAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/01/2026
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Vig. Fim
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06/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.146,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.146,00
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Valor Acumulado
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R$ 11.146,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/01/2026
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90309/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90309/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001676/2025-21
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07/01/2026
|
06/01/2027
|
11.146,00
|
1
|
11.146,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154811
|
2025NE000258
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V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.265,00
|
1.265,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154811
|
2025NE000259
|
V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.681,00
|
1.681,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154811
|
2026NE000052
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.795,00
|
0,00
|
0,00
|
3.795,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154811
|
2026NE000053
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.405,00
|
1.409,00
|
0,00
|
2.996,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
78
|
2026-03-11
|
23502.001676/2025-21
|
2026-04-06
|
9737.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
4
|
55
|
220.0000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
69
|
70
|
4830.0000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
13
|
60
|
780.0000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
1
|
195
|
195.0000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
1
|
61
|
61.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
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44
|
115
|
5060.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.757.486-**
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DAVID DE OLIVEIRA MARTINS
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Gestor
|
|
***.494.166-**
|
ANDREZA LUZIA SANTOS
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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