|
Órgão
|
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153036 - UFVJM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153036 - UFVJM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00046/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153036 - UFVJM
|
|
Número da Compra
|
00207/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Pró Reitoria de Acessibilidade e Assuntos Estudant...
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
APOIO ADMINISTRATIVO
|
|
Fornecedor
|
11.312.296/0001-00 - AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23086.137863/2025-09
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRADUTORES-INTÉRPRETES DE LIBRAS PARA ATENDER A DEMANDA DA UFVJM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
05/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 710.150,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 710.150,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.558.605,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/01/2026
|
00046/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.137863/2025-09
|
05/01/2026
|
05/01/2027
|
641.869,60
|
1
|
641.869,60
|
|
15/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL
|
05/01/2026
|
05/01/2027
|
701.097,52
|
1
|
701.097,52
|
|
24/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026. A INCLUSÃO DO REEMBOLSO-CRECHE OBSERVA OS SEGUINTES PARÂMETROS:BENEFICIÁRIOS: TRABALHADORA OU TRABALHADOR ALOCADO À EXECUÇÃO DO CONTRATO QUE POSSUA FILHO, ENTEADO OU CRIANÇA SOB GUARDA JUDICIAL COM ATÉ 5 (CINCO) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE IDADE.
VALOR UNITÁRIO: R$ 526,64 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) POR DEPENDENTE, POR MÊS, NOS TERMOS DO ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 2026.
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA ADOTADO NA PLANILHA DE CUSTOS: 20% (VINTE POR CENTO), CONFORME DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA CONSTANTE DA MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXA, NOS TERMOS DO ART. 6º, §§ 1º E 2º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 2026.
|
01/08/2026
|
05/01/2027
|
710.150,88
|
1
|
710.150,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2025NE001927
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2026NE000096
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
349.366,90
|
148.357,95
|
3.729,71
|
197.279,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2026NE000518
|
M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
153.645,63
|
64.048,57
|
1.653,04
|
87.944,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2026NE000681
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.335,51
|
4.364,89
|
1.131,23
|
10.839,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2026NE000682
|
M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.705,93
|
2.644,23
|
478,33
|
4.583,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2026NE000685
|
M4002Q0117E - GESTAO DESPESAS UNIDADE PROJETO INCLUIR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
707
|
2026-07-30
|
23086.137863/2025-09
|
2026-07-31
|
38973.28
|
|
802
|
2026-09-17
|
23086.137863/2025-09
|
2026-09-23
|
5061.70
|
|
709
|
2026-07-30
|
23086.137863/2025-09
|
2026-07-31
|
17654.33
|
|
772
|
2026-09-02
|
23086.137863/2025-09
|
2026-09-11
|
38609.33
|
|
771
|
2026-09-02
|
23086.137863/2025-09
|
2026-09-11
|
15699.32
|
|
801
|
2026-09-17
|
23086.137863/2025-09
|
2026-09-23
|
11970.62
|
|
846
|
2026-09-30
|
23086.137863/2025-09
|
2026-10-01
|
39467.81
|
|
847
|
2026-09-30
|
23086.137863/2025-09
|
2026-10-01
|
17492.51
|
|
511
|
2026-05-04
|
23086.137863/2025-09
|
2026-05-07
|
35526.37
|
|
510
|
2026-05-04
|
23086.137863/2025-09
|
2026-05-07
|
16110.54
|
|
433
|
2026-03-27
|
23086.137863/2025-09
|
2026-04-10
|
22025.31
|
|
434
|
2026-03-27
|
23086.137863/2025-09
|
2026-04-10
|
7043.55
|
|
585
|
2026-05-26
|
23086.137863/2025-09
|
2026-05-27
|
35772.98
|
|
586
|
2026-05-26
|
23086.137863/2025-09
|
2026-05-27
|
15044.52
|
|
650
|
2026-06-30
|
23086.137863/2025-09
|
2026-07-03
|
35988.91
|
|
651
|
2026-06-30
|
23086.137863/2025-09
|
2026-07-03
|
15992.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
1
|
125937.12
|
125937.1200
|
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
3
|
119554.52
|
358663.5600
|
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
2
|
112775.1
|
225550.2000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.484.186-**
|
PEDRO HENRIQUE MENDES DRUMOND
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.895.196-**
|
PETRUS ALBINO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.546.176-**
|
EVANDRO DA SILVA SOUTO
|
Gestor
|
|
***.691.116-**
|
ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.836.716-**
|
PATRÍCIA VILELA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.399.126-**
|
EDILSON BATISTA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.580.906-**
|
CYNTHIA CANGUSSU BERNARDES OLIVEIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.999.636-**
|
RENATO DA CONCEICÃO OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.682.116-**
|
ROGÉRIO STARICH SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.803.776-**
|
EMILLY RAMOS DE MELLO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.327.816-**
|
MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
