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Órgão 20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
Unidade da Prestação do Serviço 193028 - SUFRAMA/AM
Unidade Gestora Origem do Contrato 193028 - SUFRAMA/AM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2015
Unidade Realizadora da Compra 193028 - SUFRAMA/AM
Número da Compra 00006/2015
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.939.467/0001-15 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER
Processo 52710.001916/2014-88
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANTÁRIO PARA A ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DE BOA VISTA/RR, COM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS.
Informações Complementares
Vig. Início 29/05/2015
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.509,76
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.509,76
Valor Acumulado R$ 3.509,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/05/2015 00014/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.001916/2014-88 29/05/2015 31/12/2099 3.509,76 1 3.509,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193028 2015NE800097 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193028 2019NE800046 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193028 2019NE800169 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193028 2020NE800065 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193028 2022NE000082 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.026,14 0,00 0,00 4.524,37 630,62 0,00 0,00 630,62
193028 2023NE000138 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.445,28 344,40 0,00 6.100,88 181,71 0,00 0,00 181,71
193028 2024NE000101 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.494,58 4.577,32 8,45 1.908,81 0,00 0,00 0,00 0,00
193028 2021NE800000 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.610,78 0,00 0,00 4.089,78 1.521,00 0,00 0,00 1.521,00
193028 2025NE000070 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.706,85 844,95 8,86 1.853,04 0,00 0,00 0,00 0,00
193028 2026NE000128 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.589,60 1.256,17 0,00 1.333,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
44275 2026-08-07 52710.001916/2014-88 2026-08-07 190.49
162614 2026-08-28 52710.001916/2014-88 2026-09-01 190.49
324764 2026-09-30 52710.001916/2014-88 2026-09-30 1127.72
26859131 2026-06-02 52710.001916/2014-88 2026-07-02 190.49
24428776 2025-01-07 52710.001916/2014-88 2025-02-07 181.71
24575047 2025-02-04 52710.001916/2014-88 2025-03-06 181.71
24713313 2025-03-06 52710.001916/2014-88 2025-03-28 181.71
24851861 2025-04-03 52710.001916/2014-88 2025-05-07 181.71
24990849 2025-05-05 52710.001916/2014-88 2025-06-06 181.71
25130825 2025-06-03 52710.001916/2014-88 2025-07-02 182.61
25411623 2025-08-05 52710.001916/2014-88 2025-09-04 190.49
25270795 2025-07-01 52710.001916/2014-88 2025-08-04 190.49
25553022 2025-09-01 52710.001916/2014-88 2025-10-03 190.49
25699769 2025-10-02 52710.001916/2014-88 2025-11-04 190.49
25841509 2025-11-03 52710.001916/2014-88 2025-12-03 190.49
25874276 2025-12-03 52710.001916/2014-88 2026-01-07 538.11
26126043 2026-01-05 52710.001916/2014-88 2026-02-04 190.49
26269039 2026-02-02 52710.001916/2014-88 2026-03-05 190.49
26412130 2026-03-02 52710.001916/2014-88 2026-04-06 190.49
26555402 2026-04-01 52710.001916/2014-88 2026-05-06 190.49
26699007 2026-05-04 52710.001916/2014-88 2026-06-02 190.49
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 3509.76 3509.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.920.102-** JERISSÁ CRUZ BARBOSA Fiscal Técnico
***.301.152-** JANDIROCY TEIXEIRA BISPO Gestor
***.496.303-** DANIEL VERAS BEZERRA Gestor Substituto
***.390.201-** ROBERTO COSTA DINIZ Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato n° 14/2015 1.51 MB 19/01/2024 13:25:07
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo