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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130058 - LFDA-MG/SDA/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130058 - LFDA-MG/SDA/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000683
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130058 - LFDA-MG/SDA/MAPA
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Número da Compra
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90173/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.966.780/0001-67 - PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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21181.000318/2025-46
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Objeto
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AQUISIÇÃO CONFORME PEDIDO 49330358, DOD 608-MAN, 21181.000318/2025-46
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Informações Complementares
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13005805901732025 - UASG Minuta: 130058
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 4.591,63
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.591,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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2025NE000683
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000683 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.000318/2025-46
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29/12/2025
|
31/12/2025
|
4.591,63
|
1
|
4.591,63
|
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16/10/2026
|
2025NE000683
|
Termo de Encerramento
|
|
29/12/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130058
|
2025NE000683
|
INFLUENZA25 - INFLUENZA25
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.591,63
|
4.591,63
|
0,00
|
0,00
|
4.591,63
|
0,00
|
0,00
|
4.591,63
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2132
|
2026-01-07
|
21181.000318/2025-46
|
2026-01-08
|
4591.63
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAIXA TOMADA
|
20
|
5.35
|
107.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
4.47
|
67.0500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
4.95
|
74.2500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
25
|
3.8
|
95.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
25
|
1.85
|
46.2500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
25
|
3.95
|
98.7500
|
|
Material
|
PISTOLA APLICADORA
|
2
|
17.84
|
35.6800
|
|
Material
|
BROCA
|
10
|
3.92
|
39.2000
|
|
Material
|
BROCA
|
10
|
4.87
|
48.7000
|
|
Material
|
BROCA
|
10
|
5.74
|
57.4000
|
|
Material
|
BROCA
|
10
|
10.27
|
102.7000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
100
|
6.94
|
694.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
10
|
13.75
|
137.5000
|
|
Material
|
BROCA
|
10
|
18.4
|
184.0000
|
|
Material
|
BROCA WÍDIA
|
4
|
3.05
|
12.2000
|
|
Material
|
BROCA WÍDIA
|
4
|
4.26
|
17.0400
|
|
Material
|
BROCA WÍDIA
|
4
|
6
|
24.0000
|
|
Material
|
BROCA WÍDIA
|
9
|
8.79
|
79.1100
|
|
Material
|
TINTA LACA
|
10
|
17.31
|
173.1000
|
|
Material
|
BRAÇADEIRA ELETRODUTO
|
15
|
22
|
330.0000
|
|
Material
|
BRAÇADEIRA ELETRODUTO
|
15
|
2.78
|
41.7000
|
|
Material
|
BRAÇADEIRA ELETRODUTO
|
15
|
6.75
|
101.2500
|
|
Material
|
TOMADA
|
50
|
4.88
|
244.0000
|
|
Material
|
TAMPA CONDULETE
|
150
|
2.85
|
427.5000
|
|
Material
|
CHUVEIRO ELÉTRICO
|
15
|
64.99
|
974.8500
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
10
|
8.5
|
85.0000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
10
|
10.6
|
106.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
2.98
|
59.6000
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
20
|
6.44
|
128.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.184.356-**
|
CHRISTIANE DINIZ DO NASCIMENTO FARIA
|
Apoio Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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