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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193099 - IBAMA - SEDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 193099 - IBAMA - SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00025/2011
Unidade Realizadora da Compra 193099 - IBAMA - SEDE
Número da Compra 00009/2011
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Processo 02001.006945/2011-11
Objeto PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Informações Complementares
Vig. Início 02/01/2012
Vig. Fim 02/01/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 950.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 950.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/12/2011 00025/2011 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.006945/2011-11 02/01/2012 02/01/2013 950.000,00 1 950.000,00
27/12/2012 00001/2012 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 02.01.2013 A 02.01.2014. 02/01/2013 02/01/2014 950.000,00 1 0,00
30/12/2013 00002/2014 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO INSTRUMENTO ORIGINAL. 02/01/2014 02/01/2024 950.000,00 1 0,00
30/03/2017 00003/2017 Termo Aditivo INCLUSÃO DO IMÓVEL SITUADO NO SHIN QI 02, CONJ.11, CASA 18, LAGO NORTE, BRASÍLIA/DF AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2011. 02/01/2014 02/01/2024 950.000,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193099 2023NE000200 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.010,53 0,00 0,00 4.010,53 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2019NE800056 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2019NE801354 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 58.679,74 0,00 0,00 58.679,74
193099 2023NE000680 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.714,85 0,00 0,00 13.714,85 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2023NE000791 OPERCGLI - OPER. SERV.ADM. LOGIS. DA SEDE MAPA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.174,09 0,00 0,00 22.174,09 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2022NE000399 200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 547.948,98 0,00 0,00 411.206,48 207.071,08 70.328,58 70.328,58 66.413,92
193099 2022NE000420 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 54.459,19 0,00 0,00 54.459,19 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2023NE000066 200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.200.000,00 241.738,83 0,00 958.261,17 241.738,83 147.169,21 147.169,21 94.569,62
193099 2023NE000157 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2023NE000292 200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 89.037,87 0,00 0,00 89.037,87 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2024NE000140 200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 533.499,50 218.853,72 4.106,77 310.539,01 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2024NE000261 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 108.909,79 26.451,60 0,00 82.458,19 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2024NE000434 200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 963.000,00 925,13 0,00 962.074,87 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2021NE000093 20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 319.166,67 0,00 0,00 222.118,28 39.284,84 0,00 0,00 39.284,84
193099 2021NE000147 20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 450.000,00 0,00 0,00 418.969,08 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2022NE000110 200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 328.979,99 0,00 0,00 328.979,99 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2023NE000245 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.149,00 0,00 0,00 33.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2025NE000242 200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 984.902,24 306.296,75 3.890,55 674.714,94 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2025NE000328 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.650,07 0,00 0,00 29.650,07 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2025NE000456 200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 339.753,78 0,00 0,00 339.753,78 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2025NE001178 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 62.622,30 62.622,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
750/4 2025-01-02 02001.006945/2011-11 2025-01-13 82036.98
750/4 JAN 2025-02-03 02001.006945/2011-11 2025-02-18 85076.44
750/4 FEV/25 2025-03-06 02001.006945/2011-11 2025-03-12 97966.68
750/4-MARÇO 2025-04-02 02001.006945/2011-11 2025-04-15 90715.92
750/4 ABRIL 2025-04-02 02001.006945/2011-11 2025-05-09 122648.56
750/4 MAIO 2025-05-02 02001.006945/2011-11 2025-06-10 123385.12
750/4000 2025-07-07 02001.006945/2011-11 2025-07-15 137280.88
750/4000000000000 2025-08-12 02001.006945/2011-11 2025-08-15 136180.86
750/04 2025-09-15 02001.006945/2011-11 2025-09-16 136180.86
750/0004 2025-10-14 02001.006945/2011-11 2025-10-14 58.68
0000750/4 2025-11-12 02001.006945/2011-11 2025-11-13 97469.98
750/04 NOV 2025-12-08 02001.006945/2011-11 2025-12-15 83667.66
750/4 DEZEMBRO 2026-01-01 02001.006945/2011-11 2026-01-01 128897.42
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA 1 475000 475000.0000
Serviço COLETA , TRATAMENTO - ESGOTO SANITÁRIO 1 475000 475000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo