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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151879 - IFSUL/BAGE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151879 - IFSUL/BAGE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000083
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158339 - IFSUL/SAPUCAIA
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
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Processo
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23164.001504.2024-55
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Objeto
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PREÇO CIF. PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL. ENTREGA NO CAMPUS BAGÉ. ÁREA REQ.: 87.000. DSP201. NC ORIGEM: 2025NC000521. PR 90006/2024 - UG 158339. AUTORIZADO PELO DEAP/BAGÉ EM 06/11/2024 - PROCESSO SOLIC. SUAP 23340.000738.2025-88. SOLICITAÇÃO DANIEL EMMANUELLI (BG-DEAP). TED 16116 EB71220005. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (NC ORIGINAL 2025NC003889) - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZUL.
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Informações Complementares
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15833905900062024 - UASG Minuta: 151879
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Vig. Início
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12/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 37.154,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 37.154,15
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2025
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2025NE000083
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23164.001504.2024-55
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12/11/2025
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31/12/2025
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37.154,15
|
1
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37.154,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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151879
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2025NE000083
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LPP02P6007N - REL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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37.154,15
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37.154,15
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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87094
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2025-11-25
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23340.000006/2026-79
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2026-01-08
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37154.15
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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APARELHO AR CONDICIONADO
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5
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3044.9
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15224.5000
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Material
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APARELHO AR CONDICIONADO
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5
|
4385.93
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21929.6500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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