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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000726
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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00010/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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01.313.995/0001-03 - COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
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Processo
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23041.031507/2024-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIOS DE HABILIDADES DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS BENEDITO BENTES - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 10/2025 - UG 158147 - PROC. 23041.031507/2024-18.
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Informações Complementares
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15814706000102025 - UASG Minuta: 158147
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Vig. Início
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17/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 14.306,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.306,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2025
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2025NE000726
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000726 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.031507/2024-18
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17/12/2025
|
31/12/2025
|
14.306,00
|
1
|
14.306,00
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158147
|
2025NE000726
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L0000P19J1N - INSUMOS PARA LABORATORIOS(MAT.DE CONSUMO)
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.306,00
|
14.306,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
220.177
|
2026-01-05
|
23041.001082/2026-76
|
2026-01-14
|
13731.00
|
|
220.993
|
2026-01-22
|
23041.004116/2026-84
|
2026-02-09
|
575.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
5
|
14
|
70.0000
|
|
Material
|
CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO
|
30
|
2.2
|
66.0000
|
|
Material
|
EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL
|
100
|
1.5
|
150.0000
|
|
Material
|
EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR
|
50
|
1.2
|
60.0000
|
|
Material
|
EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL
|
20
|
1.7
|
34.0000
|
|
Material
|
CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL
|
30
|
1.25
|
37.5000
|
|
Material
|
SONDA TRATO DIGESTIVO
|
15
|
17
|
255.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
10
|
1.2
|
12.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
15
|
5
|
75.0000
|
|
Material
|
FIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICO
|
30
|
9.9
|
297.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
50
|
6.8
|
340.0000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
10
|
14
|
140.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
50
|
7.9
|
395.0000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
15
|
5.4
|
81.0000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
5
|
4.8
|
24.0000
|
|
Material
|
ESCOVA DEGERMAÇÃO
|
100
|
4.6
|
460.0000
|
|
Material
|
GAZE USO EM SAÚDE
|
200
|
1.1
|
220.0000
|
|
Material
|
FITA CREPE ADESIVA - USO HOSPITALAR
|
50
|
16
|
800.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
20
|
125
|
2500.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
20
|
125
|
2500.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
10
|
125
|
1250.0000
|
|
Material
|
CABO BISTURI
|
10
|
19
|
190.0000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
10
|
14
|
140.0000
|
|
Material
|
CABO BISTURI
|
10
|
19
|
190.0000
|
|
Material
|
PINÇA ANATÔMICA
|
10
|
26
|
260.0000
|
|
Material
|
PINÇA CIRÚRGICA
|
10
|
59
|
590.0000
|
|
Material
|
TESOURA INSTRUMENTAL
|
5
|
98
|
490.0000
|
|
Material
|
TESOURA INSTRUMENTAL
|
5
|
89
|
445.0000
|
|
Material
|
PINÇA CIRÚRGICA
|
5
|
115
|
575.0000
|
|
Material
|
COLETOR DE URINA
|
10
|
6
|
60.0000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
100
|
4.1
|
410.0000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO CLÍNICO
|
25
|
27
|
675.0000
|
|
Material
|
COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
|
20
|
6.4
|
128.0000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
5
|
17
|
85.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
100
|
0.9
|
90.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
150
|
0.3
|
45.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
150
|
0.39
|
58.5000
|
|
Material
|
SERINGA
|
100
|
0.65
|
65.0000
|
|
Material
|
CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO
|
20
|
2.15
|
43.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.610.014-**
|
SIDIANE FERREIRA BATISTA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
