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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000141
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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00034/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.566.456/0001-08 - D V DE OLIVEIRA FRAGOSO
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Processo
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23298.028035/2025-53
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Objeto
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ENISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAMPUS VITÓRIA. DIPENSA Nº34/2025, UASG 158465, PROCESSO Nº 23298.028035/2025-53.
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Informações Complementares
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15846506000342025 - UASG Minuta: 158465
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Vig. Início
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17/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.162,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.162,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2025
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2025NE000141
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.028035/2025-53
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17/11/2025
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31/12/2025
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13.162,70
|
1
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13.162,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158465
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2025NE000141
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.162,70
|
13.162,70
|
0,00
|
0,00
|
13.162,70
|
0,00
|
0,00
|
13.162,70
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
86
|
2025-12-23
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23298.028035/2025-53
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2026-01-08
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13162.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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1400
|
1.85
|
2590.0000
|
|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
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150
|
7.5
|
1125.0000
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|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
30
|
7.2
|
216.0000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
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250
|
0.6
|
150.0000
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|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
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250
|
27.3
|
6825.0000
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|
Material
|
SABÃO PÓ
|
30
|
20.99
|
629.7000
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|
Material
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SACO
|
10
|
34.6
|
346.0000
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|
Material
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TOALHA DE PAPEL
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80
|
13.2
|
1056.0000
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|
Material
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VASSOURA
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25
|
9
|
225.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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