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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193121 - IBAMA/RO
Unidade Gestora Origem do Contrato 193121 - IBAMA/RO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2016
Unidade Realizadora da Compra 193121 - IBAMA/RO
Número da Compra 00009/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DIVISÃO DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS - RO
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 02024.000699/2016-31
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO,DE FORMA CONTÍNUA,DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC,NAS LIGAÇÕES ORIGINADAS DO PABX IBAMA/SUPES/RO-LIGAÇÕES LOCAIS PROVENIENTES DE LINHA TRONCO BIDIRECIONAL,PARA A SEDEDA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA,EM PORTO VELHO, NOESTADO DE RONDÔNIA.A OPERADORA DEVERÁ FORNECERO LINK DIGITAL E1 COM SINALIZAÇÃO R2.
Informações Complementares
Vig. Início 23/09/2016
Vig. Fim 22/09/2021
Situação Rescindido
Valor Global R$ 24.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.000,00
Valor Acumulado R$ 398.141,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/09/2016 00005/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02024.000699/2016-31 23/09/2016 22/09/2017 38.141,88 12 3.178,49
22/09/2017 00013/2017 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA PRORROGARO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, BEM COMO, CLASSIFICAR OS RECURSOS PARA ATENDER AS SUAS RESPECTIVAS DESPESAS DECORRENTES DESTE INSTRUMENTO. 22/09/2017 22/09/2018 24.000,00 12 2.000,00
22/09/2017 00000/0000 Termo de Apostilamento RATIFICAR SUPRESSÃO REALIZADA NO VALOR TOTAL DO CONTRATO PELO TERMO ADITIVO 13/2017. 23/09/2016 22/09/2021 24.000,00 1 24.000,00
10/09/2018 00016/2018 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO_ADITIVO VISA PRORROGARO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, BEM COMO, CLASSIFICAR OS RECURSOS PARA ATENDER AS SUAS RESPECTIVAS DESPESAS DECORRENTES DESTE INSTRUMENTO. 22/09/2018 22/09/2019 24.000,00 12 2.000,00
09/09/2019 00012/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA PRORROGARO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL COM AEMPRESA CLARO S/A. 22/09/2019 22/09/2020 24.000,00 12 2.000,00
17/09/2020 00006/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL. 22/09/2020 22/09/2021 24.000,00 12 2.000,00
28/09/2021 00005/2016 Termo de Rescisão POR ESTE INSTRUMENTO AS PARTES RESOLVEM REGISTRAR O ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 05/2016 ENTRE IBAMA SUPES/RO E CLARO S/A. 23/09/2016 22/09/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193121 2021NE000024 20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.393,14 0,00 0,00 10.393,14 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2016NE800212 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2017NE800014 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2018NE800018 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2019NE800004 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2020NE800011 2000.0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.451,67 12.875,59 1.678,41 13.897,67 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2018NE800050 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2019NE800140 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2019NE800141 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2021NE000012 20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 1 2000 24000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.863.762-** RONALDO ANDRE BEZERRA SALTON Fiscal Administrativo
***.709.632-** ANTONIA DE AGUIAR Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo