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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000336
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Número da Compra
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00043/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.707.794/0001-06 - FASTLABOR COMERCIAL LTDA
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Processo
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23393.002024/2025-99
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Objeto
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AQUISICAO DE REAGENTES E VIDRARIAS PARA LABORATORIOS - DISPENSA ELETRONICA 43/2025.
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Informações Complementares
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15837806000432025 - UASG Minuta: 158378
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.026,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.026,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000336
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.002024/2025-99
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02/12/2025
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31/12/2025
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4.026,00
|
1
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4.026,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158378
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2025NE000336
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.026,00
|
4.026,00
|
0,00
|
0,00
|
4.026,00
|
0,00
|
0,00
|
4.026,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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10869
|
2025-12-09
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23393.002024/2025-99
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2026-01-08
|
4026.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BARRA MAGNÉTICA
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10
|
8.41
|
84.1000
|
|
Material
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BÉQUER
|
10
|
15.01
|
150.1000
|
|
Material
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DESSECADOR
|
1
|
396.95
|
396.9500
|
|
Material
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LÂMINA LABORATÓRIO
|
12
|
6.36
|
76.3200
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|
Material
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FILME LABORATÓRIO
|
2
|
268.78
|
537.5600
|
|
Material
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PINÇA LABORATÓRIO
|
2
|
116.21
|
232.4200
|
|
Material
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PROVETA
|
20
|
13.64
|
272.8000
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|
Material
|
PROVETA
|
25
|
70.75
|
1768.7500
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|
Material
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TUBO DE VIDRO
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50
|
10.14
|
507.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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