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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200342 - DTI/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200342 - DTI/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00039/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200342 - DTI/PF
Número da Compra 90007/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 32.159.298/0001-73 - KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Processo 08206.002106/2025-18
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares 514 MONITOR DE VÍDEO DE 23” 236 MONITOR DE VÍDEO D...
Vig. Início 31/12/2025
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 576.998,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 576.998,00
Valor Acumulado R$ 576.998,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/12/2025 00039/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.002106/2025-18 31/12/2025 31/12/2026 576.998,00 1 576.998,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200342 2025NE000141 SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.694,00 17.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200342 2025NE000147 SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 283.500,00 283.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200342 2025NE000155 PF99OS9PS25 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE PASSAPORT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 205.700,00 205.700,00 0,00 0,00 205.700,00 0,00 0,00 205.700,00
200342 2025NE000158 PF999S9EDF2 - DAMARES ALVES - 202542680021 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 567,00 567,00 0,00 0,00 567,00 0,00 0,00 567,00
200342 2025NE000166 SD999N9DPDV - DESPESAS DIVERSAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 68.970,00 68.970,00 0,00 0,00 68.970,00 0,00 0,00 68.970,00
200342 2025NE000167 PF99PN9MANU - GESTAO E MANUTENCAO DA PF - INVESTIMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 567,00 567,00 0,00 0,00 567,00 0,00 0,00 567,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
339 2026-03-01 08206.000438/2026-31 2026-03-24 576998.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MONITOR COMPUTADOR 236 1210 285560.0000
Material MONITOR COMPUTADOR 514 567 291438.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo