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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194067 - CR NOROESTE MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194067 - CR NOROESTE MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00323/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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194067 - CR NOROESTE MT
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
|
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Processo
|
08789.000488/2020-19
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE 50 MBS ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E ADEQUADO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB REGIME DE EXECUÇÃOINDIRETA.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
09/11/2020
|
|
Vig. Fim
|
09/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 36.572,64
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.047,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 202.527,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/11/2020
|
00323/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00323/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000488/2020-19
|
09/11/2020
|
09/11/2021
|
29.808,00
|
1
|
29.808,00
|
|
04/11/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 323/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE 50 MBS ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA
COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O SERVIÇO.
|
09/11/2021
|
09/11/2022
|
31.748,50
|
12
|
2.645,71
|
|
31/10/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 323/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
09/11/2022
|
09/11/2023
|
29.808,00
|
12
|
2.484,00
|
|
18/11/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
INFORMAR REAJUSTE, A PARTIR DE 09/11/2022, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 4.007,28 (QUATRO MIL SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 09/112022 À 09/11/2023, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 4634617)
|
09/11/2020
|
09/11/2023
|
33.815,28
|
12
|
2.817,94
|
|
24/10/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 323/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E ARTIGO 57, II, DA LEI Nº. 8.666/93.
|
09/11/2023
|
09/11/2024
|
33.815,28
|
12
|
2.817,94
|
|
06/11/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 323/2020 PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES,
|
09/11/2024
|
09/11/2025
|
33.815,28
|
12
|
2.817,94
|
|
28/11/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 323/2020 DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET TEM POR OBJETO INFORMAR REAJUSTE, A PARTIR DE 09/11/2024, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 1.095,60, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/112024 À 09/11/2025, CONFORME NOTA TÉCNICA 16 (SEI Nº7790476).
|
09/11/2020
|
09/11/2025
|
34.910,88
|
12
|
2.909,24
|
|
07/11/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO , POR 12 (DOZE) MESES,
|
09/11/2025
|
09/11/2026
|
34.910,88
|
12
|
2.909,24
|
|
22/12/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS A PARTIR DE 09/11/2025, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 1.661,76
|
09/11/2020
|
09/11/2026
|
36.572,64
|
12
|
3.047,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194067
|
2020NE800253
|
FI99O0ROINF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.484,00
|
2.484,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194067
|
2023NE000016
|
FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194067
|
2021NE000021
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.292,00
|
0,00
|
0,00
|
27.324,00
|
4.968,00
|
0,00
|
0,00
|
4.968,00
|
|
194067
|
2022NE000004
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.932,28
|
0,00
|
0,00
|
27.114,34
|
2.817,94
|
0,00
|
0,00
|
2.817,94
|
|
194067
|
2023NE000038
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.815,28
|
2.817,94
|
0,00
|
30.997,34
|
2.817,94
|
0,00
|
0,00
|
2.817,94
|
|
194067
|
2024NE000006
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.997,88
|
3.000,54
|
266,30
|
30.731,04
|
3.183,14
|
182,60
|
226,72
|
3.084,24
|
|
194067
|
2026NE000027
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.477,44
|
6.095,68
|
864,03
|
23.517,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194067
|
2025NE000012
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.093,48
|
2.909,24
|
274,92
|
31.909,32
|
3.184,16
|
0,00
|
424,45
|
2.759,71
|
|
194067
|
2025NE000065
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0001316
|
2026-07-15
|
08789.000488/2020-19
|
2026-07-16
|
3047.72
|
|
1497
|
2026-08-17
|
08789.000488/2020-19
|
2026-08-17
|
3047.72
|
|
1519
|
2026-09-01
|
08789.000488/2020-19
|
2026-09-11
|
3047.72
|
|
188
|
2025-01-14
|
08789.000087/2024-92
|
2025-01-28
|
2817.94
|
|
1281
|
2025-07-01
|
08789.000023/2025-72
|
2025-07-09
|
2909.24
|
|
370
|
2025-02-10
|
08789.000023/2025-72
|
2025-02-13
|
2817.94
|
|
481
|
2025-03-04
|
08789.000023/2025-72
|
2025-03-11
|
2817.94
|
|
783
|
2025-04-07
|
08789.000023/2025-72
|
2025-04-07
|
3274.44
|
|
887
|
2025-05-01
|
08789.000023/2025-72
|
2025-05-13
|
2909.24
|
|
1082
|
2025-06-01
|
08789.000023/2025-72
|
2025-06-03
|
2909.24
|
|
1476
|
2025-08-01
|
08789.000488/2020-19
|
2025-08-15
|
2909.24
|
|
1680
|
2025-09-01
|
08789.000488/2020-19
|
2025-09-03
|
2909.24
|
|
1901
|
2025-10-01
|
08789.000023/2025-72
|
2025-10-02
|
2909.24
|
|
2205
|
2025-11-03
|
08789.000023/2025-72
|
2025-11-05
|
2909.24
|
|
2329
|
2025-12-01
|
08789.000023/2025-72
|
2025-12-02
|
2909.24
|
|
145
|
2026-01-07
|
08789.000488/2020-19
|
2026-01-12
|
3047.72
|
|
00000240
|
2026-02-01
|
08789.000488/2020-19
|
2026-02-27
|
3047.72
|
|
00000434
|
2026-03-01
|
08789.000488/2020-19
|
2026-03-13
|
3047.72
|
|
00000718
|
2026-04-13
|
08789.000488/2020-19
|
2026-04-23
|
3047.72
|
|
0000803
|
2026-05-04
|
08789.000488/2020-19
|
2026-05-28
|
3047.72
|
|
0000922
|
2026-05-28
|
08789.000488/2020-19
|
2026-06-03
|
3047.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
36572.64
|
36572.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.043.941-**
|
EMILY NAITIANY CHAGAS CASTILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.000.633-**
|
FRANCISCO ANDRE SAMPAIO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
