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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170085 - SRA/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170085 - SRA/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000640
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170085 - SRA/MG
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Número da Compra
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00202/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.270.662/0001-07 - CARLOS DONIZETTI DURAO LTDA
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Processo
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10695.007374/2025-03
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Objeto
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ATENDER A CONTRATAÇÃO DIRETA 202/2025 - UASG (170085) PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 4 (QUATRO) CAIXAS DE ÁGUA DE 1.000 LITROS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, COMPREENDENDO A RETIRADA DO TELHADO E DAS CAIXAS
DE ÁGUA EXISTENTES, A CONFECÇÃO DE TABLADO (FORRO) PARA APOIO DAS NOVAS CAIXAS DE ÁGUA E A POSTERIOR RECOLOCAÇÃO DO TELHADO. UNIDADE: PSFN UBERABA/MG. PROCESSO Nº 10695.007374/2025-03.
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Informações Complementares
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17008506002022025 - UASG Minuta: 170085
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Vig. Início
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18/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 6.060,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.060,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2025
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2025NE000640
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000640 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10695.007374/2025-03
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18/12/2025
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31/12/2025
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6.060,70
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1
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6.060,70
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17/10/2026
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2025NE000640
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Termo de Encerramento
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18/12/2025
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31/12/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170085
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2025NE000640
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PGMANIM2000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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6.060,70
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6.060,70
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1/2026
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2026-01-07
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10695.007374/2025-03
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2026-01-08
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6060.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE FILTRAGEM DA PI
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1
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6060.7
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6060.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.440.136-**
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MARLENE ERMELINDA DE MENEZES SILVA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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