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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193124 - IBAMA/RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 193124 - IBAMA/RS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2016
Unidade Realizadora da Compra 193124 - IBAMA/RS
Número da Compra 00008/2016
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 92.802.784/0001-90 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
Processo 02023.001611/2015-27
Objeto CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CORSAN PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS ESCRITÓRIOSREGIONAIS DO IBAMA/RS EM SANTA MARIA, TRAMANDAÍE RIO GRANDE.
Informações Complementares
Vig. Início 04/01/2016
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 8.579,76
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 714,98
Valor Acumulado R$ 8.579,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/01/2016 00008/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02023.001611/2015-27 04/01/2016 31/12/2099 8.579,76 12 714,98
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193124 2023NE000006 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.365,16 144,22 0,00 4.220,94 144,22 144,22 144,22 0,00
193124 2024NE000004 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.800,00 579,42 36,12 4.184,46 1.158,84 579,42 1.158,84 36,12
193124 2025NE000011 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.300,00 279,16 39,99 5.980,85 0,00 0,00 0,00 0,00
193124 2022NE000017 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 659,95 0,00 0,00 659,95 0,00 0,00 0,00 0,00
193124 2022NE000074 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.025,27 0,00 0,00 2.604,44 656,69 235,86 235,86 184,97
193124 2026NE000005 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.995,83 1.404,66 0,00 1.591,17 0,00 0,00 0,00 0,00
193124 2026NE000048 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.715,96 851,98 0,00 863,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
FATURAS JULHO2026 2026-07-20 02023.001611/2015-27 2026-07-21 431.95
FATURAS AGO2026 2026-08-21 02023.001611/2015-27 2026-08-26 433.11
FATURAS SET2026 2026-09-21 02023.001611/2015-27 2026-09-23 468.49
FATURAS JUNHO2026 2026-06-23 02023.001611/2015-27 2026-06-26 454.68
9879113202502 2025-02-20 02023.001611/2015-27 2025-03-05 240.87
FATURAS MAIO26 2026-05-24 02023.001611/2015-27 2026-05-26 342.60
10001987419720250 2025-01-03 02023.001611/2015-27 2025-01-14 137.58
10001987911320250 2025-01-22 02023.001611/2015-27 2025-02-04 283.50
FATURA SM FEV/25 2025-02-03 02023.000267/2025-21 2025-02-04 1167.70
FATURA SM MAR 2025-03-20 02023.001611/2015-27 2025-03-21 208.21
FATURA RG MAR/25 2025-03-05 02023.001611/2015-27 2025-04-03 195.24
FATURAS ABRIL-25 2025-04-22 02023.001611/2015-27 2025-04-23 455.14
FATURAS MAI-25 2025-05-20 02023.001611/2015-27 2025-05-23 224.59
FATURA SM JUN-25 2025-06-26 02023.001611/2015-27 2025-06-26 211.22
FATURA RG JUN-25 2025-06-18 02023.001611/2015-27 2025-07-02 219.58
JULHO 2025 2025-08-05 02023.001611/2015-27 2025-08-05 343.28
FATURAS AGO-25 2025-08-29 02023.001611/2015-27 2025-09-01 426.78
FATURAS OUT-25 2025-10-21 02023.001611/2015-27 2025-10-22 416.03
FATURAS SET-25 2025-09-23 02023.001611/2015-27 2025-09-23 405.06
FATURAS NOV-25 2025-11-21 02023.001611/2015-27 2025-11-21 600.23
FATURA DEZ2025 2025-12-16 02023.001611/2015-27 2025-12-16 423.18
FATURAS JAN2026 2026-01-19 02023.001611/2015-27 2026-01-21 376.04
SM FEV2026 2026-02-23 02023.001611/2015-27 2026-02-23 218.31
RG FEV26 2026-02-17 02023.001611/2015-27 2026-02-23 199.54
FATURAS MAR2026 2026-03-15 02023.001611/2015-27 2026-03-20 392.76
FATURAS ABRIL2026 2026-04-20 02023.001611/2015-27 2026-04-22 471.22
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 8579.76 8579.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo