|
Órgão
|
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154039 - FUAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000809
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160165 - 8º D SUP
|
|
Número da Compra
|
90004/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.444.848/0001-51 - CIRURGICA MODELO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
|
|
Processo
|
23105.046964/2025-98
|
|
Objeto
|
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (MATERIAL DE CONSUMO) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2025 CONDUZIDO PELO 8º BATALHÃO DE SUPRIMENTO DE SELVA, UNIDADE GERENCIADORA DA ATA (UASG 160165)., SOLICITAÇÃO 2905793, DEFIN 2906233, PROADM 2906154, PROC: 23105.046964/2025-98
|
|
Informações Complementares
|
16016505900042025 - UASG Minuta: 154039
|
|
Vig. Início
|
27/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.132,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.132,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/11/2025
|
2025NE000809
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000809 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.046964/2025-98
|
27/11/2025
|
31/12/2025
|
12.132,50
|
1
|
12.132,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2025NE000809
|
M0098Q0100N - MATERIAL DE USO E CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.132,50
|
12.132,50
|
0,00
|
0,00
|
12.132,50
|
0,00
|
0,00
|
12.132,50
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2609
|
2025-12-03
|
23105.000597/2026-67
|
2026-01-08
|
12132.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
1000
|
3.42
|
3420.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
250
|
23.45
|
5862.5000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
600
|
4.75
|
2850.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
