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Órgão
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26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153115 - UFRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153115 - UFRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00047/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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23079.267180/2025-66
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/01/2026
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Vig. Fim
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08/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.289,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 32.289,48
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Valor Acumulado
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R$ 59.197,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/01/2026
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00047/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.267180/2025-66
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08/01/2026
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08/01/2027
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26.907,90
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1
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26.907,90
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14/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE UMA UNIDADE DO NOTEBOOK CONVENCIONAL DE ALTO DESEMPENHO, O QUE EQUIVALE A 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "B" C/C ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021.
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14/08/2026
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08/01/2027
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32.289,48
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1
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32.289,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153115
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2025NE000769
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V0000G01MPN - AQUISICAO DE MATERIAL PERMAMENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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26.907,90
|
26.907,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153115
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2026NE000421
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MAT25Q01MTN - MATERIAL DE CONSUMO - ADM. CENTRAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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5.381,58
|
5.381,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153115
|
2026NE000609
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MAT25Q01MTN - MATERIAL DE CONSUMO - ADM. CENTRAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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5.381,58
|
5.381,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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158058
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2026-09-22
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23079.267180/2025-66
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2026-10-14
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26907.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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6
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5381.58
|
32289.4800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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