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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170344 - SRA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170344 - SRA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170344 - SRA/AC
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Número da Compra
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00068/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGU/AC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.119.610/0001-19 - JVG MANUTENCAO ELETRICA LTDA
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Processo
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00201.100066/2025-07
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Objeto
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SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO CASSETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO ACRE – CGU REGIONAL ACRE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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30/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 37.300,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 37.300,00
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Valor Acumulado
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R$ 37.300,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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00019/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00201.100066/2025-07
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30/12/2025
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30/12/2026
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37.300,00
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1
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37.300,00
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21/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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31/12/2026
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30/12/2027
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37.300,00
|
1
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37.300,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170344
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2025NE000226
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240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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8.800,00
|
8.800,00
|
0,00
|
0,00
|
31.500,00
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4.500,00
|
4.500,00
|
27.000,00
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170344
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2025NE000227
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240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.800,00
|
5.800,00
|
0,00
|
0,00
|
5.800,00
|
5.800,00
|
5.800,00
|
0,00
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
67
|
2026-09-01
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00201.100066/2025-07
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2026-09-10
|
4300.00
|
|
17
|
2026-02-24
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00201.100066/2025-07
|
2026-03-04
|
9450.00
|
|
49
|
2026-02-24
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00201.100066/2025-07
|
2026-03-04
|
4650.00
|
|
49
|
2026-06-18
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00201.100066/2025-07
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2026-07-02
|
4300.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
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1
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31500
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31500.0000
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Material
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GÁS REFRIGERAÇÃO
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1
|
5800
|
5800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.915.820-**
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FÁBIO RICARDO FRANCO
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Gestor
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***.676.392-**
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WANDERLEY PERDOME
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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