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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00062/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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90022/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.531.678/0001-80 - GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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00088.000280/2025-08
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2026
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Vig. Fim
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01/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.358.987,96
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|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 2.358.987,96
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Valor Acumulado
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R$ 28.307.855,52
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/01/2026
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00062/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00088.000280/2025-08
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01/02/2026
|
01/02/2027
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2.249.890,56
|
1
|
2.249.890,56
|
|
11/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS
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11/03/2026
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01/02/2027
|
2.249.890,56
|
1
|
2.249.890,56
|
|
28/05/2026
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00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS
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01/02/2026
|
01/02/2027
|
2.358.987,96
|
1
|
2.358.987,96
|
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110001
|
2025NE001285
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
224,99
|
224,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2026NE000449
|
PRIMEIRA - PRIMEIRA VIGENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.226.092,78
|
0,00
|
10.665,61
|
1.215.427,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3884
|
2026-07-23
|
00088.000280/2025-08
|
2026-07-27
|
177764.57
|
|
3896
|
2026-07-30
|
00088.000280/2025-08
|
2026-07-30
|
21738.63
|
|
4013
|
2026-08-27
|
00088.000280/2025-08
|
2026-09-01
|
181649.16
|
|
4133
|
2026-09-23
|
00088.000280/2025-08
|
2026-09-24
|
188188.04
|
|
3383
|
2026-03-20
|
00088.000280/2025-08
|
2026-03-20
|
144050.60
|
|
3493
|
2026-04-14
|
00088.000280/2025-08
|
2026-04-14
|
155597.19
|
|
3637
|
2026-05-19
|
00088.000280/2025-08
|
2026-05-19
|
178566.97
|
|
3749
|
2026-06-17
|
00088.000280/2025-08
|
2026-06-17
|
178761.71
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
2358987.96
|
2358987.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.174.858-**
|
ELIANA PRADO ELIAS MENGATTI
|
Gestor
|
|
***.934.791-**
|
CÉLIA CHALEGRA CASSIANO
|
Gestor Substituto
|
|
***.648.783-**
|
MARIA DA LUZ PORTELA MACHADO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.238.341-**
|
AURILENE FARIAS ALVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.010.001-**
|
CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.162.771-**
|
FRANCINEIDE LOPES PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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